赣州市科技创业服务中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市科技创业服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市科技创业服务中心概况

一、部门主要职能

赣州市科技创业服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位，负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调，为企业和高层次人才搭建互动交流平台，做好高层次人才引进工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市科技创业服务中心。

本部门2019年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计439.82万元，其中年初结转和结余7.04万元，较2018年增加4.94万元，增长70%；本年收入合计432.78万元，较2018年减少545.59万元，下降55.77%，主要原因是：本年预算项目较去年减少，且上年度项目结余资金结转为本年支付，故本年度财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入432.78万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计439.82万元，其中本年支出合计437.6万元，较2018年减少535.83万元，下降55.01%，主要原因是：上年度列支了韵动新能源、互联网＋基地、青年创业园建设等工程项目尾款；年末结转和结余2.23万元，较2018年减少4.81万元，下降68.32%，主要原因是：上年度结余资金结转为本年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出437.6万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为437.6万元，决算数为437.6万元，完成年初预算的100%。其中：

（（一）一般公共服务支出6.26万元，决算数为6.26万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（二）科学技术支出344.14万元，决算数为344.14万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为14.79万元，决算数为14.79万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（四）卫生健康支出7.36万元，决算数为7.36万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（五）城乡社区支出46.6万元，决算数为46.6万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（六）住房保障支出15.01万元，决算数为15.01万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

（七）其他支出3.44万元，决算数为3.44万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出437.6万元，其中：

（一）工资福利支出230.95万元，较2018年减少152万元，下降39.69%，主要原因是：2018年支出里包含了补发上年车改补助、奖励性工资及工资。

（二）商品和服务支出205.01万元，较2018年减少385.46万元，下降65.28%，主要原因是：2018年支出里包含了补发上年住房公积金调标等经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.91万元，完成年初预算的42.44%，决算数较2018年减少0.54万元，下降22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：无因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为1.91万元，完成预算的42.44%，决算数较2018年增加1.45万元，增加75.92%。主要原因是：严格规范支出科目。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少1.99万元。主要原因是：事业单位车改已到位，本年无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出206.65万元，较年初预算数增加72.67万元，增长35.17%，主要原因是：人员增加，相应导致经费上涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的18.7%。

共组织对互联网＋基地运营经费，区展览馆运营经费，科协工作经费，创新创业、大学生创业指导培训宣传费，赣州青年创业园运营经费，人才培训、入孵企业培训经费6个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元。

从评价情况来看，整体支出情况良好，资金到位率100%，覆盖率达到100%，社会效益很明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据赣州经开区2019年度工作安排和要求，中心2019年互联网＋基地运营经费5万元全部用于基地宽带网络的维护，区展览馆运营经费10万元全部用于区规划展馆的维护管理，科协工作经费35万元全部用于区科普宣传活动、赣州市科创吧的建设和运营，创新创业、大学生创业指导培训宣传费10万元全部用于举办双创活动周、走进高校园区等活动，赣州青年创业园运营经费5万元全部用于青年创业园的运营管理和维护人才培训、入孵企业培训经费5万元全部用于双创园区入孵企业的培训服务。

在此次评价中，中心财政支出项目资金绩效自评价得分100分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2019年项目支出绩效自评表（科创中心）