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赣州市科技创业服务中心2018年度部门决算

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赣州市科技创业服务中心

2018年度部门决算

   

第一部分赣州市科技创业服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市科技创业服务中心概况

一、部门主要职能

赣州市科技创业服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位,负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调,为企业和高层次人才搭建互动交流平台,做好高层次人才引进工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市。

本部门2018年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末实有人数15人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表









第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计980.5万元,其中年初结转和结余2.1万元,较2017年减少199.1万元,下降98.9%;本年收入合计978.4万元,较2017年增加174.2万元,增长21.7%,主要原因是:增加6名雇员,增加了区科协等业务,项目增加导致经费上涨。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入978.4万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计980.5万元,其中本年支出合计973.4万元,较2017年增加181.5万元,增长22.9%,主要原因是:增加6名雇员,增加了区科协等业务,项目增加导致经费上涨;年末结转和结余7万元,较2017年减少206.6万元,下降96.7%,主要原因是:合理有效的安排了预算资金支出

本年支出的具体构成为:基本支出973.4万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为973.4万元,决算数为973.4万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出2万元,决算数为2万元,完成年初预算的 100%。主要原因:合理使用预算资金。

(二)科学技术支出678.9万元,决算数为678.9万元,完成年初预算的 100%。主要原因:合理使用预算资金。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为20.9万元,决算数为20.9万元,完成年初预算的 100%。主要原因:合理使用预算资金。

(四)医疗卫生与计划生育支出9.6万元,决算数为9.6万元,完成年初预算的 100%。主要原因:合理使用预算资金。

(五)节能环保支出100万元,决算数为100万元,完成年初预算的 100%。主要原因:合理使用预算资金。

(六)城乡社区支出144.5万元,决算数为144.5万元,完成年初预算的 100%。主要原因:合理使用预算资金。

(七)住房保障支出17.5万元,决算数为17.5万元,完成年初预算的 100%。主要原因:合理使用预算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出973.4万元,其中:

(一)工资福利支出383万元,较2017年增加183.69万元,增长92.2%,主要原因是:增加6名雇员,增加了区科协等业务,项目增加导致经费上涨

(二)商品和服务支出590.4万元,较2017年增加23.7万元,增长4.2%,主要原因是:增加6名雇员,增加了区科协等业务,项目增加导致经费上涨

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.4万元,完成预算的80%,决算数较2017年减少0.1万元,下降4%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无因公出国事项

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.4万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0.6万元,减少60%。主要原因是:严格控制经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.5万元,增长33.3%。主要原因是:业务量增加

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出61.3万元,较2017年增加46.8万元,增长322.8%,主要原因是:增加6名雇员,增加了区科协等业务,项目增加导致经费上涨

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

、国有资产占用情况说明

本部门2018年度占用的国有资产:车辆1辆,为主要领导一般公务用车。

、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金99万元,占一般公共预算项目支出总额的18.7%。

共组织对创新创业、大学生创业指导培训宣传费,科协经费,国家级孵化器申报及维护费用,区规划展馆维护费用,人才培训、入孵企业培训经费,互联网+基地运营经费,赣州青年创业园运营经费7个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出99万元。

从评价情况来看,整体支出情况良好,资金到位率100%,覆盖率达到100%,社会效益很明显。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据赣州经开区2018年度工作安排和要求,中心2018年创新创业、大学生创业指导培训宣传费10万元全部用于举办双创活动周、走进中科院、科技成果转化论坛等活动,科协经费10万元全部用于赣州市科创吧的建设和运营,国家级孵化器申报及维护费用5万元全部用于国家级科技企业孵化器运营管理,区规划展馆维护费用5万元全部用于区规划展馆的维护管理,人才培训、入孵企业培训经费5万元全部用于双创园区入孵企业的培训服务,互联网+基地运营经费56万元全部用于基地的运营管理和维护,赣州青年创业园运营经费8万元全部用于创业园的运营管理和维护。

在此次评价中,中心财政支出项目资金绩效自评价得分100分,绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

(三)存在的问题。

一是项目资金未严格按照预算执行。年初财政预算安排资金173万,实际使用资金99万,执行率为57.23%,但实际使用资金执行情况较好,其他专项资金明细项目核算不足。

二是资金安排不够科学。对于孵化平台运营、招商培训经费支持较少,对于园区项目改造资金没有列入预算,造成资金使用紧张;但对于一些因需要结算工程尾款已纳入了上一年度项目资金的则再次列入预算,造成资金结余,资金使用效益不高。

三是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多,规模不一,单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

(四)下一步工作措施。

1、完善管理机制,明确责任。加大对项目资金使用和管理工作和重视,构建一个职责分明,科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

2、拓宽资金来源。增加基础设施建设投入,积极争取和用好上级的专项财政资金,发挥政府的导向作用,融合相关部门资金,并鼓励社会各界积极参与到大众创新、万众创业中去。

3、建议逐步增加实施双创活动专项资金,用于深入实施双创战略,对推动中小微企业发展,促进产业转型升级。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2018赣州市科技创业服务中心决算

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