赣州市科技创业服务中心

2019年部门预算

目    录

第一部分  赣州市科技创业服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市科技创业服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市科技创业服务中心2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市科技创业服务中心概况

一、部门主要职责

赣州市科技创业服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位，负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调，为企业和高层次人才搭建互动交流平台，做好高层次人才引进工作。

二、部门基本情况

赣州市科技创业服务中心共有预算单位1个。编制人数12人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制12人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员12人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分  赣州市科技创业服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州市科技创业服务中心收入预算总额为382.34万元，较上年预算安排下降33.3%。其中：财政拨款收入382.34万元，较上年下降33.3%，事业收入0万元，与上年持平，事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算情况

2019年赣州市科技创业服务中心支出预算总额为382.34万元，较上年下降33.3%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出280.92万元，较上年下降28%，包括工资福利支出248.26万元、商品和服务支出30.56万元、对个人和家庭补助支出0.1万元，其他资本性支出2万元；项目支出101.42万元，占总支出预算的26.53%，较上年下降44.58%，,包括招商引资10万元、其他科学技术管理事务支出91.42万元；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出249.11万元，较上年下降29.85%，科学技术支出91.42万元，较上年下降47.16%，社会保障和就业支出14.79万元，较上年下降8.98%，医疗卫生和计划生育支出8.89万元，较上年下降9.65%，住房保障支出18.14万元，较上年下降4.7%。

按支出经济分类划分：工资福利支出248.26万元，较上年下降29.4%，商品和服务支出30.56万元，较上年下降20.69%，对个人和家庭补助0.1万元，与上年持平，其他资本性支出2万元，较上年增长100%，事业单位经营支出0万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市科技创业服务中心财政拨款支出预算382.34万元，较上年下降33.3%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出249.11万元，科学技术支出91.42万元，社会保障和就业支出14.79万元，卫生健康支出8.89万元，住房保障支出18.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出248.26万元，商品和服务支出30.56万元，对个人和家庭补助0.1万元，其他资本性支出2万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年赣州市科技创业服务中心本级机关运行经费预算237.84万元，比上年预算下降31.09%。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2019年试行绩效目标管理的项目7个，涉及资金91.42万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费一预算安排14.5万元，比上年减少3.3万元，较上年下降18.54%。其中：

1.公务接待费4.5万元，与上年持平。

2.商务接待费10万元，与上年持平。

第三部分  赣州市科技创业服务中心2019年部门预算表

八张表（详见附表）科创中心2019年部门预算

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。