赣州市科创中心2017年部门决算
目 录
第一部分 科创中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 科创中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 科创中心2017年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
五、机关运行经费支出情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 科创中心概况
一、部门主要职责
赣州市科技创业服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位，负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调，为企业和高层次人才搭建互动交流平台，做好高层次人才引进工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，科技创业服务中心。
本部门2017年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制12人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 科创中心2017年部门决算表
第三部分 科创中心2017年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2017年度收入总计1005.44万元，其中上年结转和结余201.21万元，较上年增加255.84万元，增长 34.13%；本年收入合计804.24 万元，较上年增加77.84万元，增加10.72%，主要原因是：新增了业务及人员。
本部门2017年度支出总计1005.44 万元，其中本年支出合计 791.87 万元，较上年增加53.47万元，增长7.24 %，主要原因是：新增了业务及人员；年末结转和结余213.57万元，较上年增加12.36万元，较上年增6.14%。主要原因：严格控制经费支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为791.87万元，决算数为791.87万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）科学技术支出576.16万元，决算数为576.16万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.27万元，决算数为16.27万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。
（三）医疗卫生与计划生育支出7.77万元，决算数为7.77万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。
（四）城乡社区支出 11.21万元，决算数为 11.21万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。
（五）资源勘探信息等支出5.02万元，决算数为5.02万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。
（六）商业服务业等支出158.56万元，决算数为158.56万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。
（七）住房保障支出 16.88万元，决算数为 16.88万元，完成年初预算的 100%。主要原因：合理使用预算资金。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.67万元，其中：
（一）工资福利支出 199.31万元，较上年增加76.11万元，增长61.78 %，主要原因：新增了人员。
（二）商品和服务支出14.48 万元，较上年减少4.02万元，下降21.73 %，主要原因：严格控制经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 25.88万元，较上年增加13.38万元，增长93.42 %，主要原因：新增了人员。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为6.0 万元，决算数为2.49万元，完成预算的 41.5%，决算数较上年减少2.21万元，下降 47.02%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为0.98 万元，完成预算的 21.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.50 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为1.50万元，完成预算的100 %，决算数较上年减少2.4万元，下降 61.54 %，主要原因是：严格执行中央八项规定。
五、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出14..48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较上年减少6.32万元，下降30.38 %，主要原因：严格控制公共经费支出。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金334万元，实际支出资金249.74，自评覆盖率达到100%。
组织对“互联网＋基地建设、青年创业园建设、人才培训、创新创业培训及国家级孵化器申报及维护”5个项目进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看，通过组织绩效管理，形成了项目预算前期有目标审核，预算执行有跟踪评价，预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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