赣州市科技创业服务中心2018年部门

预算

一、赣州市科技创业服务中心概况

    赣州市科技创业服务中心是主管赣州开发区辖区内企业提供政策宣传、科技交流及大学生就业指导等全过程创业服务工作的副县级部门，主要职责是：为赣州开发区辖区内企业提供政策宣传、科技交流及大学生就业指导等全过程创业服务工作

二、赣州市科技创业服务中心预算说明

   赣州市科技创业服务中心编制人数12人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制12人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人、全部补助事业人员12人、部分补助事业人员0人、区聘人员0人、工勤人员0人、财政负担的自聘人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人；遗嘱补助0人。在校学生0人，其中：高中0人、初中0人，小学0人、学前0人。

    (一) 收入预算情况

     2018年赣州市科技创业服务中心收入预算总额为573.25万元，其中：财政拨款收入573.25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

     2018年赣州市科技创业服务中心支出预算总额为573.25万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出390.25万元，占总支出预算的 68.07 %,包括工资福利支出332.59万元、商品和服务支出38.53万元、对个人和家庭的补助19.12万元、其他资本性支出0万元；项目支出183万元，占总支出预算的31.92%,包括招商引资10万元、其他科学技术管理事务支出45万元、其他科学技术支出128万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，科学技术支出518.13万元，社会保障和就业支出16.25万元，医疗卫生与计划生育支出9.84万元,住房保障支出19.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出332.60万元，商品和服务支出38.53万元，对个人和家庭的补助19.13万元，其他科学技术管理事务支出183万元。机关运行经费情况：人员经费95.83万元、公用经费15.26万元、业务费10万元、其他经费222.56万元。

（二）三公经费情况：因公出国（境）0万元、公务接待4.5万元、商务接待10万元、公务用车3.3万元（其中运行费3.3万元、购置费0万元）。

三、赣州市科技创业服务中心预算表

（一）1、收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨付收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

（二）2018年赣州市科技创业服务中心预算公开表

四、 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映事业单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出：反映事业单位（包括参公单位）一般公共服务的支出。

（三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）其他科学技术管理事务支出：反映项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（五）其他科技新技术支出：反映各项外用于科技方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会与就业方面的支出。

（七）单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。