第三部分  赣州经济技术开发区教体服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区教体服务中心概况

一、部门主要职责

主要承担为全区教育教学、教师培训、招生考试、义务教育均衡发展、学生资助、青少年校外活动、教育评估监测、体育运动普及等提供技术支撑和服务保障等职责。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区教体服务中心共有预算单位1个。实有人数13人，其中：全额补助事业编制6人、雇员6人、特岗1人。

第二部分  赣州经济技术开发区教体服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

    第三部分  赣州经济技术开发区教体服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州经济技术开发区教体服务中心收入预算总额为4073.97万元，较上年预算安排增长38.43%。其中：财政拨款收入1904.67万元，较上年增长134.95%，其他收入2130万元。

（二）支出预算情况

2023年赣州经济技术开发区教体服务中心支出预算总额为4073.97万元，较上年增长38.43%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出208.24万元，较上年增长65.22%，包括工资福利支出179.53万元、商品和服务支出21.41万元；项目支出1696.43万元，较上年增长147.79%，其中其他教育管理事务支出51.59万元；

按支出功能科目划分：教育支出1904.67万元，较上年增长139.67%。

按支出经济分类划分：基本支出208.24万元，包括工资福利支出179.53万元，较上年增长69.86%，商品和服务支出21.41万元，较上年增长5.2%，资本性支出7.3万元，较上年下降85.21%。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州经济技术开发区教体服务中心支出预算为4073.97万元，较上年增长38.43%。

其中：按支出功能科目划分：

按支出功能科目划分：教育支出1904.67万元，较上年增长139.67%。

按支出经济分类划分：基本支出208.24万元，包括工资福利支出179.53万元，较上年增长69.86%，商品和服务支出21.41万元，较上年增长5.2%，资本性支出7.3万元，较上年下降85.21%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

无国有资本

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算208.24万元，比2022年预算增加98.15万元，增长89.15%。主要原因：工作人员增加，且在职人员工资和五险一金调整。

按支出经济分类划分：公用经费21.41万元，其中办公费4.8万元，印刷费2万元，水费0.5万元，邮电费0.8万元，取暖费0.17万元，差旅费3万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.69万元，劳务费1万元，工会经费0.93万元，福利费2.52万元，其他交通费用4.5万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额7.3万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）绩效项目情况说明

 2023年试行绩效目标管理的项目17个，涉及资金1596.69万元。详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

 教师培训费项目

1.项目概述：组织开展全区中小学、幼儿园教师培训。

2.立项依据：根据中央赣州经济技术开发区作委员会《印发<关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施办法>的通知》（赣经开党字〔2019〕86号），按照不低于教师工资总额的 1.5%安排教师培训专项经费,抓好教师培训培养工作，不断提高教师专业化水平。

3.实施主体：赣州经开区教体服务中心。

4.实施方案：开展全区的中小学，幼儿园教师培训工作，不断加强教师，教学质量与教学能力。

5.实施周期：经常性项目。

6.本年度预算：294.65万元。

7.绩效目标：

目标1：教师培训费成本小于300万元；

目标2：开展全区教师培训期数大于等于12期；

目标3：教师培训人数大于等于1500人；

目标4：教师教学情况测评大于等于95%；

目标5：培训效果测评大于等于95%；

目标6：及时完成教学；

目标7：教师持证上岗比例大于等于95%；

目标8：参训教师满意度大于等于90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费一预算安排0.69万元，比上年减少0.03万元，较上年下降4.2%。其中：

公务接待费0.69万元，比上年减少0.03万元，较上年下降4.2 %。主要原因：厉行节约，严控经费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）行政运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件：1.2023年市县部门预算公开表(赣州经济技术开发区教体服务中心)

2.2023年整体绩效目标和重点项目支出目标表