目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区教体服务中心部门概况
一、部门主要职能
根据《关于赣州经济技术开发区管理委员会深化事业单位改革有关事项的批复》(赣市编〔2021〕17号)文件精神，赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室更名为赣州经济技术开发区教体服务中心，为管委会所属正科级公益类事业单位。主要承担为全区教育教学、教师培训、招生考试、义务教育均衡发展、学生资助、青少年校外活动、教育评估监测、体育运动普及等提供技术支撑和服务保障等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区教体服务中心。
本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，年末其他人员10人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计267.4万元，其中年初结转和结余5.85万元，较2020年减少30.25万元，减少83.8%；本年收入合计261.54万元，较2020年增加26.84万元，增加11.44%，主要原因是：事业单位改革增加了职能。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入261.54万元，占97.8%；年初结转和结余5.85万元，占2.2%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计267.4万元，其中本年支出合计 267.4万元，较2020年减少2.1万元，下降7.79%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余0万元，较2020年减少5.85万元，下降100%，主要原因是：收入支出预算更加平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出195.6万元，占73.15%；项目支出71.8万元，占26.75%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为280.75万元，决算数为267.4万元，完成年初预算的95.24%。其中：
（一）教育支出年初预算数为249.27万元，决算数为243.03万元，完成年初预算的97.5%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.78万元，决算数为7.75万元，完成年初预算的99.61%。
（三）卫生健康支出年初预算数为5.63万元，决算数为4.7万元，完成年初预算83.48%。
(四）住房保障支出年初预算数为17.14万元，决算数为11.9万元，完成年初预算的69.43%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.56万元，其中：
（一）工资福利支出144.1万元，较2020年减少1.6万元，下降1.1%。
（二）商品和服务支出51.4万元，较2020年减少23.2万元，增加82.27%。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少1.6万元，下降100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.745万元，决算数为0.17万元，完成预算的22.8%，决算数较2020年增加0.1万元，增长142.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.745万元，决算数为 0.17万元，完成预算的22.8%，决算数较2020年增加0.1万元，增长142.8%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出51.4万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金71.84万元，自评覆盖率达到100%。从监控情况来看，通过完善工作方案和资金使用计划，明确了阶段性完成工作的内容和时间点。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出71.84万元。从评价情况来看，经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市规划建设有序进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市本级部门决算中绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，经费项目自评得分为93.87分。发现的主要问题及原因：资金投入不足。虽然每年经费的额度在不断提高，仍造成资金缺口较大。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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