目 录
第一部分 赣州经济技术开发区教体服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区教体服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区教体服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区教体服务中心概况
一、部门主要职责
负责开发区教育教学研究、教学改革和教学质量以及开发区招生工作。
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区教体服务中心共有预算单位1个。实有人数13人，其中：全额补助事业编制6人、雇员6人、特岗1人。
第二部分 赣州经济技术开发区教体服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区教体服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州经济技术开发区教体服务中心收入预算总额为2943.01万元，较上年预算安排增长948.27%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算）。其中：财政拨款收入810.66万元，较上年增长188.75%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算），其他收入2130万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州经济技术开发区教体服务中心支出预算总额为2943.01万元，较上年增长948.27%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算）。其中：
按支出项目类别划分：基本支出126.04万元，较上年下降21.13%，包括工资福利支出105.69万元、商品和服务支出20.35万元；项目支出684.62万元，较上年增长494.8%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算），其中其他教育管理事务支出57.45万元；
按支出功能科目划分：教育支出794.70万元，较上年增长218.81%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算），社会保障和就业支出4.60万元，较上年下降40.87%，卫生健康支出1.95万元，较上年下降65.36%，住房保障支出9.41万元，较上年下降45.1%。
按支出经济分类划分：基本支出126.04万元，包括工资福利支出105.69万元，较上年下降18.81%，商品和服务支出20.35万元，较上年下降10.04%，资本性支出49.37万元，较上年增长605.29%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算）。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州经济技术开发区教体服务中心支出预算为2943.01万元，较上年增长948.27%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算）。
其中：按支出功能科目划分：
按支出功能科目划分：教育支出794.70万元，较上年增长218.81%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算），社会保障和就业支出4.60万元，较上年下降40.87%，卫生健康支出1.95万元，较上年下降65.36%，住房保障支出9.41万元，较上年下降45.1%。
按支出经济分类划分：基本支出126.04万元，包括工资福利支出105.69万元，较上年下降18.81%，商品和服务支出20.35万元，较上年下降10.04%，资本性支出49.37万元，较上年增长605.29%（其中区青少年校外活动中心和学生资助中心2022年开始纳入单位预算）。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）国有资本经营情况
无国有资本
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算110.09万元，比2022年预算减少25.53万元，下降18.82%。
按支出经济分类划分：公用经费20.35万元，其中办公费10.4万元，印刷费5万元，取暖费0.1万元，差旅费2万元，工会经费0.75万元，福利费2.1万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额49.37万元，其中：政府采购货物预算49.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）绩效项目情况说明
2022年试行绩效目标管理的项目16个，涉及资金664.62万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费一预算安排0万元，比上年减少0.745万元，较上年下降100 %。其中：
公务接待费0万元，比上年减少0.745万元，较上年下降100 %。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）行政运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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