2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 教研和招生办公室概况
一、部门主要职能
教研和招生工作办公室为社会事务管理局管理的正科级全额拨款事业单位，主要职能：负责区教育教学研究、教育教学质量、课程建设、教育督导和招生工作。
二、部门基本情况
本部门2019年年末编制人数8人，其中，事业编制8人；年末实有人数8人，其中在职人员8人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
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|
批复01表 |
|
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
2019年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
|
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3204000.31 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
2,615,708.68 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
100740.96 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
61197 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
122436 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3204000.31 |
本年支出合计 |
51 |
29900082.64 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
57619.89 |
年末结转和结余 |
53 |
361537.56 |
|
|
|
总计 |
27 |
3261620.20 |
总计 |
54 |
3261620.20 |
|
|
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,204,000.31 |
3,204,000.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
2,919,626.35 |
2,919,626.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,711,663.95 |
2,711,663.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
2,091,450.93 |
2,091,450.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
620,213.02 |
620,213.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
13,162.40 |
13,162.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
13,162.40 |
13,162.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
194,800.00 |
194,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
194,800.00 |
194,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100,740.96 |
100,740.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100,740.96 |
100,740.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,900,082.64 |
2,296,054.66 |
604,027.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
2,615,708.68 |
2,011,680.70 |
604,027.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,407,746.28 |
2,011,680.70 |
396,065.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
2,011,680.70 |
2,011,680.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
396,065.58 |
0.00 |
396,065.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
13,162.40 |
0.00 |
13,162.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
13,162.40 |
0.00 |
13,162.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
194,800.00 |
0.00 |
194,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
194,800.00 |
0.00 |
194,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
|
|||
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3204000.31 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2615701.68 |
2615701.68 |
0.00 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
3,204,000.31 |
本年支出合计 |
53 |
2,900,082.64 |
2,900,082.64 |
0.00 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
57,619.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
361,537.56 |
361,537.56 |
0.00 |
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
57,619.89 |
|
55 |
|
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
3,261,620.20 |
总计 |
58 |
3,261,620.20 |
3,261,620.20 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
2019年度 |
|
金额单位：元 |
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,900,082.64 |
2,296,054.66 |
604,027.98 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
2,615,708.68 |
2,011,680.70 |
604,027.98 |
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,407,746.28 |
2,011,680.70 |
396,065.58 |
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
2,011,680.70 |
2,011,680.70 |
0.00 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
396,065.58 |
0.00 |
396,065.58 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
13,162.40 |
0.00 |
13,162.40 |
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
13,162.40 |
0.00 |
13,162.40 |
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
194,800.00 |
0.00 |
194,800.00 |
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
194,800.00 |
0.00 |
194,800.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100,740.96 |
100,740.96 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61,197.00 |
61,197.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
122,436.00 |
122,436.00 |
0.00 |
|
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复06表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
2019年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,974,611.45 |
302 |
商品和服务支出 |
321,443.21 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
541534.88 |
30201 |
办公费 |
50,758.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29173 |
30202 |
印刷费 |
1,800.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
24799 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障 缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
100487 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
721037.9 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100740.96
|
30207 |
邮电费 |
3,391.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
1,920.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61197 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3437.8 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
269767.91 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
60,460.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
20,770.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10,597.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
676.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
109,270.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
122436.00 |
30227 |
委托业务费 |
500.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14331 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
18,600.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6,278.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22,040.88 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,974,611.45 |
公用支出合计 |
321,443.21 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
批复07表 |
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
2019年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
8,000.00 |
676.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
8,000.00 |
676.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
|
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
2 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
2 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
|
|
注：2019年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复08表 |
|
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
|
2019年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
九、国有资产占用情况表
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
批复09表 |
|
编制单位：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室 |
2019年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.一般公务用车 |
3 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
|
|
5.其他用车 |
6 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计326.16万元，其中年初结转和结余5.76万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入320.4万元，占98.23%；年初结转和结余5.76万元，占1.76%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计326.16万元，其中本年支出合计290.01万元，年末结转和结余36.15万元，主要原因是：有些资金未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出229.61万元，占70.4%；项目支出60.40万元，占18.52%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为270.74万元，决算数为290.01万元，完成年初预算的107%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.61万元，决算数为0万元。
（二）教育支出年初预算数为241.09万元，决算数为261.57万元，完成年初预算的108%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为10.69万元，决算数为10.07万元，完成年初预算的94.2%。
（四）医疗卫生与计划生育支出预算数为6.12万元，决算数为6.12万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出预算数为12.24万元，决算数为12.24万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出290.01万元，其中：
（一）工资福利支出197.46万元，主要原因是：工资基数调整，缴纳金额提高。
（二）商品和服务支出69.84万元，主要原因是：科目分类变化。
（三）其他资本性支出22.71万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.068万元，完成预算的8.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.068万元，完成预算的8.5%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出201.67万元，主要原因是：工作事项增加。
七、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金290.01万元，自评覆盖率达到100%。从监控情况来看，通过完善工作方案和资金使用计划，明确了阶段性完成工作的内容和时间点。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出290.01万元。从评价情况来看，经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市规划建设有序进行。
部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在市本级部门决算中绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，经费项目自评得分为87.85分。发现的主要问题及原因：资金投入不足。虽然每年经费的额度在不断提高，仍造成资金缺口较大。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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