第一部分 赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分
赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室概况
一、部门主要职责
负责开发区教育教学研究、教学改革和教学质量以及开发区招生工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室共有预算单位1个。编制人数8人，全部补助事业编制8人，实人数13人，其中全额拨款事业人员8人，雇员5人。
第二部分
赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室
2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室收入预算总额为270.74万元，较上年预算安排增长6.8%。其中：财政拨款收入270.74万元，较上年预算安排增长18.72%。
（二）支出预算情况
2019年赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室支出预算总额为270.74万元，较上年增长6.8%。
按支出项目类别划分：基本支出201.74万元，较上年增长14.87%，包括工资福利支出172.13万元、商品和服务支出29.61万元；项目支出69万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.61万元，教育支出241.09万元，，较上年增长15.67%，社会保障和就业支出10.68万元，，较上年增长49.09%，医疗卫生和计划生育支出6.12万元，较上年增长46.06%，住房保障支出12.24万元，较上年增长48.54%。
按支出经济分类划分：基本支出201.74万元，较上年增长14.87%，包括工资福利支出172.13万元，较上年增长14.89%，商品和服务支出29.61万元，较上年增长68.53%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室财政拨款支出预算270.74万元，具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务0.61万元，教育支出241.09万元，社会保障和就业支出10.68元，医疗卫生和计划生育支出6.12万元，住房保障支出12.24万元。
按支出经济分类划分：基本支出201.74万元，包括工资福利支出172.13万元、商品和服务支出29.61万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室机关运行预算29.61万元。
（六）政府采购情况
2019年政府采购总额67.9万元，其中：政府采购货物预算46.9万元，政府采购工程预0万元：购买服务预算21万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目6个，涉及资金69万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年区财政局 “三公”经费一般公共预算安排0.8万元，比上年减少0.1万元，较上年减少12.5%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.8万元，比上年减少0.1万元，较上年减少12.5%。主要原因是：缩减公务接待支出。
3.公务用车运行维护费0万元。
第三部分 赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室2019年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室
2019年3月25日
附件：
附件：教招办2019年部门预算公开表相关文章
