社会事务管理局2023年部门预算

目    录

第一部分  社管局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  社管局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  社管局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  社会事务管理局概况

一、部门主要职责

我局主要负责开发区幼儿园日常管理、年检、学前教育普及普惠督导评估、辖区内民办中职学校的设立、变更、终止许可等相关事项；负责全区文化、旅游市场，新闻出版、广播电影电视；负责全区中医药、妇幼保健、学人口与计划生育等工作；具体负责全区的困难群众临时救助工作，殡葬管理、全区基层政权建设和社区治理、婚嫁领域移风易俗等工作；负责开发区人民武装等工作。 

二、机构设置及人员情况

社会事务管理局共有预算单位1个。编制人数共有13个，其中：参照公务员管理的事业编制13人；实有人数81人。雇员30人，特岗38人。

第二部分 社会事务管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  社会事务管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年社管局收入预算总额为21328万元，其中上级补助收入809.28万元、上年结转315.55万元；较上年预算安排下降26.04%。主要原因为落实过“紧日子”要求。其中：财政拨款收入20203.17万元，较上年下降29.42%，结转结余资金315.55万元。

（二）支出预算情况

2023年社管局支出预算总额为21328万元，较上年下降26.04%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出493.52万元，较上年增长11.11%，主要原因为招商引资经费放再基本支出中。包括工资福利支出378.4万元、商品和服务支出109.79万元；项目支出20834.48万元，较上年下降26.62%，主要原因为落实过“紧日子”要求。

按支出功能科目划分：国防支出174.87万元；教育支出10723.97万元，较上年下降18.94%，主要原因为落实过“紧日子”要求；文化旅游体育与传媒支出425.69万元，较上年下降52.3%，主要原因为落实过“紧日子”要求；社会保障和就业支出2581.87万元，较上年下降39.63%，主要原因为落实过“紧日子”要求；卫生健康支出7386.18万元，较上年下降29%，主要原因为落实过“紧日子”要求；住房保障支出35.42万元，较上年增长12.94%，主要原因为人员增加。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出378.4万元、较上年增长9.28%，主要原因为人员增加；商品和服务支出109.79万元、较上年增长12.11%，主要原因为招商引资经费放在基本支出中。

（三）财政拨款支出情况

2023年社管局财政拨款支出预算20203.17万元，较上年下降29.94%，主要原因为落实过“紧日子”要求。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：国防支出166万元；教育支出10470.08万元；文化旅游体育与传媒支出425.69万元；社会保障和就业支出2104.74万元；卫生健康支出7001.24万元；住房保障支出35.42万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出378.4万元、较上年增长9.28%，主要原因为人员增加；商品和服务支出109.79万元、较上年增长12.11%，主要原因为招商引资经费放在基本支出中。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算114.19万元，比2022年预算增加16.26万元，增加16.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5319.02万元，其中：政府采购货物预算4912万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算407.02万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0元。

（九）社管局项目情况说明

2023年社管局项目79个，涉及资金20834.478万元。（详见附件2）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年社管局“三公”经费一般公共预算安排7.01万元，2022年社管局“三公”经费一般公共预算安排7.23万元，下降3%。其中2022年：

1.因公出国（境）费0万元

2.公务接待费2.01万元，商务接待5万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

4.公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。