附件1

赣州市三江学校2023年部门预算

第一部分  赣州市三江学校概况

一、部门主要职责

赣州市三江学校：承担九年义务教育阶段教育教学工作，培养社会主义事业接班人。

二、机构设置及人员情况

 赣州市三江学校共有预算单位1个。编制人数171人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制171人；实有人数171人，其中：在职人数171人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员171人，退休人员96人，遗属补助人员40人。

第二部分  赣州市三江学校2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市三江学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州市三江学校收入预算总额为7321.87万元，较上年预算安排增长17.42%。其中：财政拨款收入3634.25万元，较上年减少5%，其他收入3600万，上年结转87.62万元。

（二）支出预算情况

2023年赣州市三江学校支出预算总额为7321.87万元，较上年增长17.42%。其中：

按支出功能科目划分：教育支出6575.76万元，较上年增长17%，社会保障和就业支出221.91万元，较上年增加19.4%，医疗卫生和计划生育支出210.61万元，较上年增长49.62%，住房保障支出222.21万元，较上年增长7.23%。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市三江学校财政拨款支出总额为3634.25万元，较上年减少5%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：教育支出2975.76万元，较上年增加50.9%，社会保障和就业支出221.91万元，较上年增加19.4%，医疗卫生和计划生育支出210.61万元，较上年增长49.62%，住房保障支出222.21万元，较上年增长7.23%。

按支出经济分类划分：工资福利支出3250.12万元，较上年增加30.84%，商品和服务支出81.10万元，较上年增加5.97%，对个人和家庭补助126.85万元，较上年增长3.17%。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算    0   万元，比2022年预算增加（减少）   0    万元，增长（下降）  0   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 37.2  万元，其中：政府采购货物预算  37.2 万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无   。

（九）项目情况说明（部门本级）

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市三江学校“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。