附件1

赣州市蟠龙中学2023年部门预算

第一部分  赣州市蟠龙中学概况

一、部门主要职责

按照九年义务教育课程计划，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

赣州市蟠龙中学共有预算单位1个。编制人数56人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制56人；实有人数56人，其中：在职人数56人，包括行政人员0人,，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员56人；离休人员0人；退休人员18人。现有学生人数516人，其中寄宿生16人。

第二部分  赣州市蟠龙中学2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市蟠龙中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州市蟠龙中学收入预算总额为4184.75万元，较上年预算安排增加22.31%。其中：财政拨款收入1175.05万元，较上年预算安排增加21.36%；事业单位经营收入0万元，其他收入3000万元。

（二）支出预算情况

2023年赣州市蟠龙中学支出预算总额为4184.75万元，较上年预算安排增加20.15%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1143.69万元，较上年增加16.5%，包括工资福利支出1081.73万元、商品和服务支出22.84万元、对个人和家庭补助支出39.11万元。其它支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1175.05万元，较上年增加11.2%，包括教育支出923.05万元，较上年增加13.56%，社会保障和就业支出85.32万元，较上年减少6.9%，医疗卫生和计划生育支出71.95万元，较上年减少5.2%，住房保障支出94.73万元，较上年增加15.47%，抚恤支出4.96万，其它支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1081.73万元，较上年增加12.33%，商品和服务支出22.84万元，较上年增加19.27%，对个人和家庭补助39.11万元，较上年增长52.21%。其它支出0万元

（三）财政拨款支出情况

按支出项目类别划分：基本支出1143.69万元，较上年增加16.5%，包括工资福利支出1081.73万元、商品和服务支出24.25万元、对个人和家庭补助支出39.11万元。其它支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1175.05万元，较上年增加11.2%，包括教育支出923.05万元，较上年增加13.56%，社会保障和就业支出85.32万元，较上年减少6.9%，医疗卫生和计划生育支出71.95万元，较上年减少5.2%，住房保障支出94.73万元，较上年增加15.47%，，抚恤支出4.96，其它支出0万元。

（四）政府性基金情况

         无

（五）国有资本经营情况

         无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算    0   万元，比2021年预算增加（减少）   0    万元，增长（下降）  0   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额16.6 万元，其中：政府采购货物预算 16.6 万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无   。

（九）xx项目情况说明（部门本级）

1.**项目

   （1）项目概述

   （2）立项依据

   （3）实施主体

   （4）实施方案

   （5）实施周期

   （6）年度预算安排

   （7）绩效目标和指标

2.**项目

同上

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市蟠龙中学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。