赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2023年部门预算

目    录

第一部分赣州经济技术开发区农业农村工作办公室概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州经济技术开发农业农村工作办公室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 赣州经济技术开发农业农村工作办公室概况

一、部门主要职责

负责开发区农业农村工作、林业、水利、森林防火、防汛抗旱、乡村振兴、新农村建设、老建、扶贫移民等工作；负责开发区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机、农民体协等工作。
    1、综合科。负责机关日常工作、农村人居环境整治、新农村建设等工作。
    2、农林水科。负责农业农村工作、粮食、农民体协工作；负责林业、水利、水土保持、果业、农机、畜牧水产、水文、气象、森林防火防火防汛抗旱、林口报批、河长林长制、农旅、农业产业扶贫、农村安全饮水等工作。
    3、精准扶贫科。负责扶贫开发（精准扶贫）、水库移民工作。

二、部门基本情况

  赣州经济技术开发区农业农村工作办公室共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级。我单位设有综合科、农林水科、精准扶贫科三个科室，编制人数12人，其中：行政编制12人；实有人数人，其中：在职人数58人，包括行政人员12人，区聘人员1人、雇员27人；特岗人员18人;退休人员2人。

第二部分 赣州经济技术开发农业农村工作办公室

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年农办收入预算总额为10434.52万元，较上年预算安排下降0.04%。其中：财政拨款收入10179.56万元,较上年增长10.6%，上年结转结余254.96万元。

    (二) 支出预算情况

2023年农办支出预算总额为10434.52万元，较上年下降0.04%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出525.66万元，较上年上升19.15%,包括工资福利支出436.3万元、商品和服务支出85.86万元，对个人和家庭的补助1.5万元；项目支出9908.86万元，较上年下降5.4%,包括招商引资及项目服务经费支出27万元，农林水支出9881.86万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出27万元，较上年下降3.33%，社会保障和就业支出22.9万元，较上年下降10%，卫生健康支出19.68万元，较上年增加33.6%，农林水支出10326.88万元，较去年增加4.2%，住房保障支出38.12万元，较去年增长5.7%。

按支出经济分类划分：工资福利支出436.3万元，较上年增长17.26%，商品和服务支出85.86万元，较上年上升19.56%，对个人和家庭补助1.5万元，较上年上升490%。

    (三)财政拨款支出情况

2023年农办财政拨款支出预算10179.56万元，较上年上升10.6%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务27万元，社会保障和就业支出22.95万元，卫生健康支出19.68万元，农林水支出10071.92万元，住房保障支出38.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出436.3万元，较上年增长17.26%，商品和服务支出85.86万元，较上年上升19.56%，对个人和家庭补助1.5万元，较上年上升490%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级及下属0个，机关运行费预算579万元，比上年预算增加138.37万元，上升31.3%。主要是因为工作人员增加。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2754.23万元，其中：政府采购货物预算209.8万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2544.43万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2023年试行绩效目标管理的项目42个，涉及资金9855.92万元。其中1.美丽乡村建设资金3181.09万元；2.农村人居环境整治1561万元；3.村庄长效管护资金122万元；4.防汛抗旱经费23万元；5.“河长制”经费115万元；6.农村安全饮水及维养经费300万元；7.水保经费10万元；8.水利工程划界50万元；9.小型水库维养100万元；10.节水型企业创建经费100万元；11.专项债水利项目前期费用30万元；12.小型农田水利681万元；13.农业产业发展资金775.74万元（含结转资金96.31万元）；14.柑橘黄龙病防控经费（含果业产业发展资金）67万元（含结转资金0.84万元）；15.农产品安全监测检疫费用（含瘦肉精检测费用）30万元；16.农用地土壤污染防治经费6.24万元；17.外来入侵动植物疫情防控80万元；18.农业产业振兴信贷通”贴息68万元；19.信贷通工作经费（含财政惠农信贷通、农业产业振兴信贷通）2.8万元（含结转资金0.8万元）；20.农村集体“三资”审计费22.4万元；21.重大动植物疫情防治工作经费（含非洲猪瘟专项防控经费）20万元（含结转资金19.74万元）；22.病死猪（牛、羊、畜禽）无害化处理资金5万元；23.农林水渔行政执法费用2万元；24.护林员工资91.2万元；25.松材线虫病防治经费131.98万元；26.森林公安警务室经费4万元；27.森林防火经费（含物资更新经费及工作经费）54.3万元；28.低质低效林改造经费489万元（含结转资金10万元）；29.林地年度变更调查经费12万元；30.森林防火林带建设426.93万元（含结转资金126.93）；31.林长制工作经费5万元；32.森林保险费6.7万元；33.林地报批工作经费10万元；34.脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费207万元（含结转资金0.34万元）；35.衔接资金项目设计、监理等第三方费用180万元；36.春节走访慰问驻村工作队慰问金2.4万元；37.全区农村人口标准防贫责任保险108.62万元；38.财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套420万元；38.北部农村综合开发建设指挥部办公室工作经费36.6310万元；39.特岗自聘人员经费132.38万元；40.农业水价综合改革经费65.5万月UAN；41.第三次全国土壤普查经费100万元旦；42.农村宅基地点差摸底费用20万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算安排32.5万元，比上年下降9%。

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

公务接待费2.5万元，比去年减少0.3万元。主要原因是：维持机关正常运转。

商务接待费27万元，比上年下降3万元。主要原因是：实行节约政策。

公务用车运行维护费3万元，比上年减少0万元。

第三部分  赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十一）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十二）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十三）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十四）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十六）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十七）林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十八）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理水利工程管理单位的支出。

（二十一）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十二）水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽核业务支出。

（二十三）农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十四）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十五）其他大中型水库库区基金支出：反映除上述项目以外其他用于大中型水库库区基金方面的支出。

区农办2023年项目支出绩效目标表赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2023年预算