赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室
部门概况
一、部门主要职能
负责开发区农业农村工作、林业、水利、森林防火、防汛抗旱、乡村振兴、新农村建设、老建、扶贫移民等工作；负责开发区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机、农民体协等工作。
1、综合科。负责机关日常工作、农村人居环境整治、新农村建设等工作。
2、农林水科。负责农业农村工作、粮食、农民体协工作；负责林业、水利、水土保持、果业、农机、畜牧水产、水文、气象、森林防火防火防汛抗旱、林口报批、河长林长制、农旅、农业产业扶贫、农村安全饮水等工作。
3、扶贫科。负责扶贫开发（精准扶贫）、水库移民工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣州经济技术开发区农业农村工作办公室。
我单位设有农林水科、综合科、扶贫科三个科室，编制人数10人，其中：行政编制10人；实有人数53人，其中：在职人数53人，包括行政人员10人，区聘人员1人、雇员23人；特岗人员19人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6162.06万元，其中年初结转和结余1736.09万元，较2019年减少1997.07万元，下降24.27%；本年收入合计4425.96万元，较2019年减少3338.54万元，下降 42.99%，主要原因是：年初预算减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4425.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6162.06万元，其中本年支出合计5845.9万元，较2019年减少1999.3 万元，下降24.6%，主要原因是：乡村振兴先行先试项目（年初预算1400万元）中的大部分项目未完成财政决算程序，故未在2020年支出；年末结转和结余316.14万元，较2019年减少1459.46万元，下降 82.19%，主要原因是：资金利用率进一步提高。
本年支出的具体构成为：基本支出396.43万元，占6.2%；项目支出5965.7万元，占93.8 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14724.17万元，决算数为5823.9万元，完成年初预算的39.55%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为13.36万元，决算数为 4.93 万元，完成年初预算的37%，主要原因是：无。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0.37万元，主要原因是：采购防疫物资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5823.9万元，其中：
（一）工资福利支出329.79万元，较2019年增加（减少） 万元，增长3 %，主要原因是：在职人员工资调标及人员调入。
（二）商品和服务支出43.29万元，较2019年增加（减少） 万元，下降40%，主要原因是：坚持过紧日子、厉行节约、反对浪费，压缩工作经费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.19万元，较2019年增加0.19万元，主要原因是：在职人员退休。
（四）资本性支出7.73万元，较2019年增加3.65万元，增长%，主要原因是：采购了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.4万元，决算数为7.36万元，完成预算的25%，决算数较2019年减少4.33万元，下降36.9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.46万元，决算数为7.36万元，完成预算的59%，决算数较2019年减少2.46万元，下降25%，主要原因是坚持过紧日子、厉行节约、反对浪费。全年国内公务接待56批，累计接待750人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是公务接待中县级交叉检查时人数较多和招商引资时客商来人较多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少1.87万元，主要原因是未购置执法用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执法用车车况不好，未使用；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较减少1.87万元，主要原因是：执法用车车况不好，未使用。年末公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执法用车车况不好，未使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出50.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加减少59.02万元，降低53.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减工作经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目44个全面开展绩效自评，共涉及资金13529.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“小型水库标准化建设”、“财政惠农信贷通工作经费”、“产权制度改革经费”、“农林水渔行政执法费用”、“护林员工资”、“森林公安警务室经费”、“扶贫工作经费”、“春节走访慰问驻村工作队慰问金”、“财政专项扶贫资金区级配套”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出924.1万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映产权制度改革经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，产权制度改革经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万，完成预算的100%。
一、项目基本情况
根据年初预算，区级财政下达给我办产权制度改革经费（含“三改合一”经费）20万元，主要用于产权制度改革和“三改合一”相关费用支出。
二、项目组织开展情况
积极开展改革工作，全区939个集体经济组织列入产权制改革（其中：村级62个，组级877个），认定集体成员4.6万户16.6万人，所有村股份经济合作社组建完成并挂牌。围绕农业增效、农民增收、农村发展目标，深入实施农业农村改革“三改合一”，年内完成三江乡新江村农村承包地“三权分置”改革试点。
三、项目资金执行情况
2020年区级财政下达预算20万元，实际执行数20万元，项目资金执行率100%。
四、绩效目标完成情况
完成全区62个村（居）产权制改革，认定集体成员4.6万户，完成三江乡新江村农村承包地“三权分置”改革试点，进一步明晰集体产权归属，发展壮大村集体经济，促进农业发展、农民富裕、农村繁荣，为推进城乡协调发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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