赣州经济技术开发区农业农村工作办公室 2021年部门预算

目 录

第一部分  赣州经济技术开发区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职责

负责开发区农业农村工作、林业、水利、森林防火、防汛抗旱、乡村振兴、新农村建设、老建、扶贫移民等工作；负责开发区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机、农民体协等工作。
    1、综合科。负责机关日常工作、农村人居环境整治、新农村建设等工作。
    2、农林水科。负责农业农村工作、粮食、农民体协工作；负责林业、水利、水土保持、果业、农机、畜牧水产、水文、气象、森林防火防火防汛抗旱、林口报批、河长林长制、农旅、农业产业扶贫、农村安全饮水等工作。
    3、精准扶贫科。负责扶贫开发（精准扶贫）、水库移民工作。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区农业农村工作办公室共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级。我单位设有综合科、农林水科、精准扶贫科三个科室，编制人数9人，其中：行政编制9人；实有人数57人，其中：在职人数57人，包括行政人员9人，区聘人员1人、雇员25人；特岗人员20人，退休人员2人。

第二部分  赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为12380.21万元，较上年预算安排下降16.03%。其中：财政拨款收入10666.6万元，较上年下降27.56%；上年结转结余4万元；较上年下降79.49%；上级补助收入1709.61万元；较上年增长100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为12380.21万元，较上年下降16.03%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出324.86万元，较上年下降4.62%，包括工资福利支出254.36万元、商品和服务支出69.26万元、对个人和家庭补助支出1.24万元；项目支出12055.35万元，较上年下降16.3%（含上级补助1709.61万元、上年结转结余4万元）包括工资福利支出219.61万元、商品和服务支5870.27万元（含经费拨款补助5349.66万元、上级补助516.61万元、上年结转结余4万元）对个人和家庭补助支出815.4万元（含经费拨款补助607.4万元、上级补助208万元）对企事业单位的补贴857.07万元、其他资本性支出5093万元（含经费拨款补助3908万元、上级补助1185万元）

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出33.04万元，较上年增长171.71%，卫生健康支出6.86万元，较上年增长100%，农林水支出12315.11万元，较上年下降16.13%，住房保障支出25.2万元，较上年增长1.53%。

按支出经济分类划分：工资福利支出473.97万元，较上年下降40.86%，商品和服务支出5939.53万元，较上年增长10.77%，对个人和家庭补助816.64万元，较上年下降58.07%，对企事业单位的补贴857.07万元、较上年下降72.04%，其他资本性支出5093万元，较上年增长,42.78%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算10666.6万元，较上年下降27.56%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：卫生健康支出6.86万元，社会保障和就业支出33.04万元，农林水支出10601.5万元，住房保障支出25.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出512.45万元，商品和服务支出5353.66万元，对个人和家庭补助154.96万元，对企事业单位的补贴857.07万元，其他资本性支出3908万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算408.4122万元，比2020年预算增加67.8122万元，增长19.9%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额147.302万元，其中：政府采购货物预算122.302万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目39个，涉及资金10341.74万元，其中1.新农村建设经费2208万元（含上级资金294万元）；2.乡村振兴先行先试区2000万元（含上级资金304万元）；3.农村人居环境整治1878万元；4.村庄长效管护资金122万元；5.防汛抗旱经费33万元（含上级资金13万元）；6.“河长制”经费115万元；7.农村安全饮水及维养经费635万元；8.水保经费35万元；9.河湖划界确权18.8万元（含上级资金10万元）；10.小型水库维养100万元（含上级资金31万元）；11.农业产业发展资金（含基地基础设施建设）987.07万元（含上级资金580万元）；12.红火蚁防治经费45万元；13.信贷通工作经费（含财政惠农信贷通、农业产业振兴信贷通）2万元；14.农产品安全监测检疫费用（含瘦肉精检测费用）20万元；15.柑橘黄龙病防控经费（含果业产业发展资金）62万元（含上级资金32万元）；16.小型农田水利641万元（含上级资金101万元）；17.重大动植物疫情防治工作经费（含非洲猪瘟专项防控经费）20万元；18.水稻种植奖补800万元（含上级资金200万元）；19.“农业产业振兴信贷通”贴息50万元；20.农林水渔行政执法费用4万元；21.护林员工资76万元；22.松材线虫病防治经费190.62万元（含上级资金50万元）；23.森林公安警务室经费9万元；24.森林防火经费（含物资更新经费及工作经费）125万元；25.低质低效林改造经费248.66万元（含上级资金94.61万元）；26.林地年度变更调查经费12万元；27.森林防火林带建设266.49万元；28.林长制工作经费15.3万元；29.森林保险费9.36万元；30.林地报批工作经费6万元；31.脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费300万元；32.涉农项目设计、监理等第三方费用120万元；33.创业致富带头人项目10万元；34.扶贫车间建设项目270万元；35.春节走访慰问驻村工作队慰问金6.2万元；36.全区农村人口标准防贫责任保险；37.财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套400万元；38.北部农村综合开发建设指挥部办公室工作经费10万元；39.特岗自聘人员经费148.65万元。

以上项目资金均已制定绩效目标，详见附件。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室“三公”经费一般公共预算安排15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费2.8万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：公务接待活动预计减少、厉行勤俭节约。

商务接待费9.2万元，比去年减少0.41万元，主要原因是：我办进一步控制接待次数，降低接待规模，严格按照有关规定进行接待。

公务用车运行维护费3万元，和去年持平，主要原因是：有1台执法用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无需购置公务用车。

第三部分  赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2021年

部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十一）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十二）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十三）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十四）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十六）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十七）林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十八）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理水利工程管理单位的支出。

（二十一）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十二）水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽核业务支出。

（二十三）农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十四）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十五）其他大中型水库库区基金支出：反映除上述项目以外其他用于大中型水库库区基金方面的支出。

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