赣州经济技术开发区农业农村工作办公室部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室部门概况
一、部门主要职能
负责开发区农业农村工作、林业、水利、森林防火、防汛抗旱、乡村振兴、新农村建设、老建、扶贫移民等工作；负责开发区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机、农民体协等工作。
1、综合处。负责机关日常工作、农村人居环境整治、新农村建设等工作。
2、农林水处。负责农业农村工作、粮食、农民体协工作；负责林业、水利、水土保持、果业、农机、畜牧水产、水文、气象、森林防火防火防汛抗旱、林口报批、河长林长制、农旅、农业产业扶贫、农村安全饮水等工作。
3、扶贫处。负责扶贫开发（精准扶贫）、水库移民工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级（需按单位预算级次分别列出）。
我单位设有农林水处、综合处、扶贫处三个处室，编制人数11人，其中：行政编制11人；实有人数53人，其中：在职人数53人，包括行政人员11人，区聘人员1人、雇员22人；特岗人员19人。
第二部分 2019年度部门决算表
赣州开发区农业农村工作办公室2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计8137.82万元，其中年初结转和结余373.32万元，较2018年增加6104.61万元，增长300.24%；本年收入合计7764.5万元，较2018年增加6136.92万元，增长377.06%，主要原因是：18年度水利项目5396万元计划主要在19年度实施。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7764.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计8137.82万元，其中本年支出合计6362.14万元，较2018年增加4702.24万元，增长283.28%，主要原因是：18年度水利项目5396万元计划主要在19年度实施；年末结转和结余1775.68万元，较2018年增加1402.36万元，增长375.64%，主要原因是：水利项目1529万元计划资金未使用。
本年支出的具体构成为：基本支出396.43万元，占6.23%；项目支出5965.71万元，占93.77%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为12836.18万元，决算数为8137.82万元，完成年初预算的63.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为12836.18万元，决算数为8126.12万元，完成年初预算的63.31%；政府性基金预算拨款支出11.7万元，完成年初预算的0.1437%；主要原因是：无。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出396.43万元，其中：
（一）工资福利支出319.66万元，较2018年减少208.42万元，下降34.46%，主要原因是：部分人员根据功能分类属性归集到项目中。
（二）商品和服务支出72.69万元，较2018年增加20.54万元，增长39.39%，主要原因是：部分人员根据功能分类属性归集到项目中。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
（四）资本性支出4.09万元，较2018年减少7.47万元，下降64.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.85万元，决算数为11.69万元，完成年初预算的62.02%，决算数较2018年减少7.16万元，下降37.98%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.85万元，决算数为9.82万元，完成年初预算的76.42%，决算数较2018年增加3.16万元，增长47.44%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待增加，2018年末未报账截至2019年报账。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为1.8735万元，完成年初预算的31.22%，决算数较2018年增加0.4335万元，增长38.03%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车检修费用增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出76.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加6.05万元，增长8.55%，主要原因是：18年存在中途新设部门本年费用期间增加、办公用品购置增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额60.572万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.572万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金73.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“重大动植物疫情防治经费（含非洲猪瘟专项防控经费）”、“动物检疫经费”、“病死猪无害化处理资金”“生猪屠宰监管工作经费”、“禁养区内养殖场关停搬迁奖补工作经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.74万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映关于2019年度绩效自评动物检疫经费项目绩效自评结果。
动物检疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物检疫经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是统一组织兽药质量安全监管和卫生监督执法培训1次；二是每月分别对家禽、家畜及畜产品监督管理，养殖场的无害化处理监管，屠宰场的检疫监督执法。重点关注病死猪的无害化处理项目中涉及环保方面政策落实情况。上级主管部门满意度、相关部门和单位及群众满意度均达90%以上。发现的问题及原因：一是动物防疫检疫涉及点位多，量大面宽，工作难度大；二是畜牧工作人员数量不足，且当前各项任务繁多，对完成项目实施工作有一定的影响。下一步改进措施：一是通过监督执法管理，及时发现的问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度；二是通过监督揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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