赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2020年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室概况
一、部门主要职责
负责开发区农业农村工作、林业、水利、森林防火、防汛抗旱、乡村振兴、新农村建设、老建、扶贫移民等工作；负责开发区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机、农民体协等工作。
1、综合处。负责机关日常工作、农村人居环境整治、新农村建设等工作。
2、农林水处。负责农业农村工作、粮食、农民体协工作；负责林业、水利、水土保持、果业、农机、畜牧水产、水文、气象、森林防火防火防汛抗旱、林口报批、河长林长制、农旅、农业产业扶贫、农村安全饮水等工作。
3、扶贫处。负责扶贫开发（精准扶贫）、水库移民工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区农业农村工作办公室共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级。我单位设有农林水处、综合处、扶贫处三个处室，编制人数10人，其中：行政编制10人；实有人数58人，其中：在职人数58人，包括行政人员10人，区聘人员1人、雇员26人；特岗人员20人，退休人员1人。
第二部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室收入预算总额为14743.68万元，较上年预算安排增长14.86%。其中：财政拨款收入14724.18万元，上年结转结余19.5万元；较上年增长14.86%。
（二）支出预算情况
2020年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室支出预算总额为14743.68万元，较上年增长14.86%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出340.6万元，较上年下降7.24%，包括工资福利支出267.57万元、商品和服务支出51.74万元、对个人和家庭补助支出0.29万元，其他资本性支出20.99万元；项目支出14403.08万元（含上年结转结余19.5万元），较上年增长15.51%，包括工资福利支出533.86万元、商品和服务支出5310.42万元、对个人和家庭补助支出1947.3万元、对企事业单位的补贴3065.5万元、其他资本性支出3546万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.36万元，较上年增长5.53%，社会保障和就业支出12.16万元，较上年下降76.79%，医疗卫生和计划生育支出9.55万元，较上年增长9.39%，农林水支出14683.79万元，较上年增长19.92%，住房保障支出24.82万元，较上年下降95.21%。
按支出经济分类划分：工资福利支出801.43万元（含上年结转结余0.6万元），较上年下降9.98%，商品和服务支出5362.16万元（含上年结转结余6.9万元），较上年增长84.12%，对个人和家庭补助1947.59万元，较上年增长224.44%，对企事业单位的补贴3065.5万元（含上年结转结余12万元），较上年下降51.14%，其他资本性支出3566.99万元，较上年增长145.49%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室财政拨款支出预算14724.18万元，，较上年增长14.71%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务13.36万元，社会保障和就业支出12.16万元，医疗卫生和计划生育支出9.55万元，农林水支出14664.29万元，住房保障支出24.82万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出800.83万元，商品和服务支出5355.26万元，对个人和家庭补助1947.59万元，对企事业单位的补贴3065.5万元，其他资本性支出3554.99万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级及下属0个行政单位机关运行经费预算340.6万元（人员经费267.87万元，公用经费72.73万元），比上年预算下降7.24%。主要原因是：1.厉行勤俭节约2.2019年后该部门预算趋于稳定；3.编制内人员调动。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 20.99万元，其中：政府采购货物预算20.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目49个，涉及资金14403.08万元；纳入绩效目标批复试点的项目4个，涉及资金2052万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排29.46万元，比上年增加10.61万元，较上年增长56.29%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无。
2.公务接待费12.46万元，比上年减少0.39万元，较上年下降3.04%。主要原因是：公务接待活动预计减少，厉行勤俭节约。
3.公务用车运行维护费3万元，比上年减少3万元，较上年下降50%。主要原因是：行政事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少。
公务用车购置费14万元。主要原因是：业务需要。
第三部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（九）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
（十）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
（十一）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
（十二）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（十三）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
（十四）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（十五）林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（十六）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
（十七）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
（十八）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理水利工程管理单位的支出。
（十九）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
（二十）水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽核业务支出。
（二十一）农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
（二十二）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（二十三）其他大中型水库库区基金支出：反映除上述项目以外其他用于大中型水库库区基金方面的支出。
（二十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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