2018年度部区农办决算公开
目 录
第一部分 区农办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区农办部门概况
一、部门主要职能
我单位负责赣州经济技术开发区农业农村工作，包括林业、水利、森林防火、防汛抗旱、扶贫移民等工作；同时还负责赣州经开区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机等工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区农业农村工作办公室共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级。我单位设有农林水处、综合处、扶贫处三个处室，编制人数11人，其中：行政编制11人；实有人数53人，其中：在职人数53人，包括行政人员11人，区聘1人、雇员22人、特岗人员19人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
16,275,775.43 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
912,078.90 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
23,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
8,267.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
648,094.90 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
106,143.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
134,075.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
14,534,387.88 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
145,886.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
110,019.35 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
16,275,775.43 |
本年支出合计 |
51 |
16,598,953.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,056,346.07 |
年末结转和结余 |
53 |
3,733,168.26 |
|
总计 |
27 |
20,332,121.50 |
总计 |
54 |
20,332,121.50 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
|
2018年度 |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
16,275,775.43 |
16,275,775.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
991,491.00 |
991,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
941,491.00 |
941,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
941,491.00 |
941,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
17,321.80 |
17,321.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
17,321.80 |
17,321.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
17,321.80 |
17,321.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418,400.88 |
418,400.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
224,613.74 |
224,613.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
224,613.74 |
224,613.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082201 |
移民补助 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
190,787.14 |
190,787.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
190,787.14 |
190,787.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
140,979.55 |
140,979.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
141.49 |
141.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101012 |
药品事务 |
141.49 |
141.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140,838.06 |
140,838.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
140,838.06 |
140,838.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
134,075.00 |
134,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21106 |
退耕还林 |
134,075.00 |
134,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
134,075.00 |
134,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
14,247,954.62 |
14,247,954.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业 |
9,303,938.71 |
9,303,938.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
4,857,815.50 |
4,857,815.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1,460,689.01 |
1,460,689.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
79,543.00 |
79,543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
111,224.00 |
111,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
7,921.50 |
7,921.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
21,708.00 |
21,708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
1,378,544.70 |
1,378,544.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
68,000.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,318,493.00 |
1,318,493.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21302 |
林业 |
482,337.80 |
482,337.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130201 |
行政运行 |
48,200.00 |
48,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
60,769.00 |
60,769.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
46,568.80 |
46,568.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
236,800.00 |
236,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
1,920,750.22 |
1,920,750.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,686,060.00 |
1,686,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
215,919.10 |
215,919.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
18,771.12 |
18,771.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
2,220,382.89 |
2,220,382.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,220,382.89 |
2,220,382.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21306 |
农业综合开发 |
175,745.00 |
175,745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130601 |
机构运行 |
175,745.00 |
175,745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
124,800.00 |
124,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
124,800.00 |
124,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
216,956.82 |
216,956.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
216,838.32 |
216,838.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
216,838.32 |
216,838.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
108,595.76 |
108,595.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
108,595.76 |
108,595.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
108,595.76 |
108,595.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
16,598,953.24 |
6,685,562.00 |
9,913,391.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
912,078.90 |
864,196.00 |
47,882.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
864,196.00 |
864,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
864,196.00 |
864,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
47,882.90 |
0.00 |
47,882.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
47,882.90 |
0.00 |
47,882.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
8,267.00 |
7,890.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8,267.00 |
7,890.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
8,267.00 |
7,890.00 |
377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648,094.90 |
342,594.90 |
305,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
200,807.94 |
200,807.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,807.94 |
200,807.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
305,500.00 |
0.00 |
305,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082201 |
移民补助 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
302,500.00 |
0.00 |
302,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
141,786.96 |
141,786.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
141,786.96 |
141,786.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
106,143.35 |
106,143.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106,143.35 |
106,143.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106,143.35 |
106,143.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
134,075.00 |
0.00 |
134,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21106 |
退耕还林 |
134,075.00 |
0.00 |
134,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
134,075.00 |
0.00 |
134,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
14,534,387.88 |
5,109,444.54 |
9,424,943.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业 |
8,880,650.67 |
4,920,075.28 |
3,960,575.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
4,896,196.68 |
4,811,696.68 |
84,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
64,430.00 |
0.00 |
64,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
974,183.99 |
4,784.60 |
969,399.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130110 |
执法监管 |
111,102.50 |
103,594.00 |
7,508.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
7,921.50 |
0.00 |
7,921.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
21,708.00 |
0.00 |
21,708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
1,378,544.70 |
0.00 |
1,378,544.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,028,563.30 |
0.00 |
1,028,563.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业 |
1,335,751.37 |
0.00 |
1,335,751.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
25,250.00 |
0.00 |
25,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
60,769.00 |
0.00 |
60,769.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
46,568.80 |
0.00 |
46,568.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
233,600.00 |
0.00 |
233,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
969,563.57 |
0.00 |
969,563.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
2,008,277.62 |
0.00 |
2,008,277.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,430,893.86 |
0.00 |
1,430,893.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
138,432.95 |
0.00 |
138,432.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130316 |
农田水利 |
401,179.69 |
0.00 |
401,179.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130322 |
水利安全监督 |
19,000.00 |
0.00 |
19,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
18,771.12 |
0.00 |
18,771.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
2,100,338.96 |
0.00 |
2,100,338.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,100,338.96 |
0.00 |
2,100,338.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21306 |
农业综合开发 |
73,569.26 |
73,569.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130601 |
机构运行 |
73,569.26 |
73,569.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
115,800.00 |
115,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
115,800.00 |
115,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
145,886.86 |
145,886.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
145,768.36 |
145,768.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
145,768.36 |
145,768.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
110,019.35 |
109,406.35 |
613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
110,019.35 |
109,406.35 |
613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
110,019.35 |
109,406.35 |
613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,252,775.43 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
912,078.90 |
912,078.90 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
23,000.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
8,267.00 |
8,267.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
648,094.90 |
342,594.90 |
305,500.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
106,143.35 |
106,143.35 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
134,075.00 |
134,075.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
14,534,387.88 |
14,514,387.88 |
20,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
145,886.86 |
145,886.86 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
110,019.35 |
110,019.35 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
16,275,775.43 |
本年支出合计 |
53 |
16,598,953.24 |
16,273,453.24 |
325,500.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,056,346.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
3,733,168.26 |
3,733,168.26 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
3,753,846.07 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
302,500.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
20,332,121.50 |
总计 |
57 |
20,332,121.50 |
20,006,621.50 |
325,500.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
16,273,453.24 |
6,685,562.00 |
9,587,891.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
912,078.90 |
864,196.00 |
47,882.90 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
864,196.00 |
864,196.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
864,196.00 |
864,196.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
47,882.90 |
0.00 |
47,882.90 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
47,882.90 |
0.00 |
47,882.90 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
8,267.00 |
7,890.00 |
377.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8,267.00 |
7,890.00 |
377.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
8,267.00 |
7,890.00 |
377.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342,594.90 |
342,594.90 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
200,807.94 |
200,807.94 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200,807.94 |
200,807.94 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
141,786.96 |
141,786.96 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
141,786.96 |
141,786.96 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
106,143.35 |
106,143.35 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106,143.35 |
106,143.35 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106,143.35 |
106,143.35 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
134,075.00 |
0.00 |
134,075.00 |
||
|
21106 |
退耕还林 |
134,075.00 |
0.00 |
134,075.00 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
134,075.00 |
0.00 |
134,075.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
14,514,387.88 |
5,109,444.54 |
9,404,943.34 |
||
|
21301 |
农业 |
8,880,650.67 |
4,920,075.28 |
3,960,575.39 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
4,896,196.68 |
4,811,696.68 |
84,500.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
64,430.00 |
0.00 |
64,430.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
974,183.99 |
4,784.60 |
969,399.39 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
111,102.50 |
103,594.00 |
7,508.50 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
7,921.50 |
0.00 |
7,921.50 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
21,708.00 |
0.00 |
21,708.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
1,378,544.70 |
0.00 |
1,378,544.70 |
||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
68,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,028,563.30 |
0.00 |
1,028,563.30 |
||
|
21302 |
林业 |
1,335,751.37 |
0.00 |
1,335,751.37 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
25,250.00 |
0.00 |
25,250.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
60,769.00 |
0.00 |
60,769.00 |
||
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
46,568.80 |
0.00 |
46,568.80 |
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
233,600.00 |
0.00 |
233,600.00 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
969,563.57 |
0.00 |
969,563.57 |
||
|
21303 |
水利 |
2,008,277.62 |
0.00 |
2,008,277.62 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,430,893.86 |
0.00 |
1,430,893.86 |
||
|
2130314 |
防汛 |
138,432.95 |
0.00 |
138,432.95 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
401,179.69 |
0.00 |
401,179.69 |
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
19,000.00 |
0.00 |
19,000.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
18,771.12 |
0.00 |
18,771.12 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,100,338.96 |
0.00 |
2,100,338.96 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,100,338.96 |
0.00 |
2,100,338.96 |
||
|
21306 |
农业综合开发 |
73,569.26 |
73,569.26 |
0.00 |
||
|
2130601 |
机构运行 |
73,569.26 |
73,569.26 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
115,800.00 |
115,800.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
115,800.00 |
115,800.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
145,886.86 |
145,886.86 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
145,768.36 |
145,768.36 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
145,768.36 |
145,768.36 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
110,019.35 |
109,406.35 |
613.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
110,019.35 |
109,406.35 |
613.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
110,019.35 |
109,406.35 |
613.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
6,048,490.74 |
302 |
商品和服务支出 |
521,456.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,539,467.65 |
30201 |
办公费 |
275,153.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
532,447.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
91,671.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21,660.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,679,908.95 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
115,615.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
308,373.92 |
30206 |
电费 |
328.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21,630.64 |
30207 |
邮电费 |
13,911.00 |
31002 |
办公设备购置 |
115,615.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125,861.76 |
30208 |
取暖费 |
5,040.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
126,171.08 |
30211 |
差旅费 |
79,378.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
218,097.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
160.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
383,200.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
620.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,526.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
28,400.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16,044.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
47,855.60 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11,419.92 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17,303.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21,316.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
6,048,490.74 |
公用支出合计 |
637,071.26 |
||||||
|
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
188,500.00 |
77,996.92 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
60,000.00 |
11,419.92 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
60,000.00 |
11,419.92 |
|
3.公务接待费 |
6 |
128,500.00 |
66,577.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
128,500.00 |
66,577.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
128 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
692 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
|
2018年度 |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
302,500.00 |
23,000.00 |
325,500.00 |
0.00 |
325,500.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302,500.00 |
3,000.00 |
305,500.00 |
0.00 |
305,500.00 |
0.00 |
|||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
302,500.00 |
3,000.00 |
305,500.00 |
0.00 |
305,500.00 |
0.00 |
|||||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
302,500.00 |
0.00 |
302,500.00 |
0.00 |
302,500.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州开发区农业农村工作办公室 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2033.21万元，其中年初结转和结余405.63万元，较2017年减少2.97 万元，下降0.7 %；本年收入合计1627.58万元，较2017年减少2305.86万元，下降58.62%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1627.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2033.21万元，其中本年支出合计1659.9万元，较2017年减少2243.3万元，下降57.47%；年末结转和结余373.32万元，较2017年减少65.52万元，下降14.9 %。
本年支出的具体构成为：基本支出668.56万元，占40.28%；项目支出991.34万元，占59.72 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1659.9万元，决算数为1659.9万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为91.21万元，决算数为91.21万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0.83万元，决算数为0.83万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为64.81万元，决算数为64.81万元，完成年初预算的100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.61万元，决算数为10.61万元，完成年初预算的100%。
（五）节能环保支出年初预算数为13.41万元，决算数为13.41万元，完成年初预算的100%。
（六）农林水支出年初预算数为1453.44万元，决算数为1453.44万元，完成年初预算的100%。
（七）住房保障支出年初预算数为14.58万元，决算数为14.58万元，完成年初预算的100%。
（八）其他支出年初预算数为11万元，决算数为11万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出668.56万元，其中：
（一）工资福利支出604.85万元，较2017年增加321.94万元，增长114.8%，主要原因是：人员工资和福利的增加。
（二）商品和服务支出52.15万元，较2017年减少3539.61万元，下降98.5%，主要原因是：分类项目调整。
（三）对个人和家庭补助0万元，较2017年减少28.53万元，下降100%。
（四）资本性支出11.56万元，较2017年增加11.56万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.85万元，决算数为7.8万元，完成预算的41.38%，决算数较2017年增加3.51万元，增长81.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.85万元，决算数为6.66万元，完成预算的 51.83%，决算数较2017年增加5.37 万元，增长416.28%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为1.14万元，完成预算的19 %，决算数较2017年增加减少1.85万元，下降61.87 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出63.71万元，较2017年减少3528.05万元，下降98.23%，主要原因是：项目调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额56.98万元，其中：政府采购货物支出56.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对农村生活垃圾治理1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2000万元，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾治理项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：设施设备及保洁队伍配置完备。按照全区农业人口3‰配备了农村保洁员，全区共配备农村保洁员699名，其中公益性岗位保洁员468名（含协助保洁员）。配备公共垃圾桶8584个，垃圾转运车16辆，垃圾收集车72辆，电动三轮车35辆，机动车车37辆，有垃圾中转站12座（含城区的中转站），全区农村生活垃圾基本能做到日产日清。全区农村生活垃圾基本能做到日产日清。发现的问题及原因：一是力量不足。我办对应上级部门多，人少事多，一人多岗。因农村环境整治工作量大，环境整治工作人员不足。同时，乡镇管理人员也只有1-2名，人员力量严重不足。二是群众的意识有待进一步提高。由于群众个体差异较大，生活水平不一，部分群众陋习难改，对于农村环境整治的意识不高，垃圾乱扔乱倒的习惯一时难以改变。下一步改进措施：一是进一步完善处理机制。继续完善“户分类、村收集、镇转运、区处理”的农村生活垃圾处理体系，完善激励机制，各司其职、齐抓共管，切实抓好全区农村生活垃圾处理工作。二是进一步加强保洁人员管理。进一步加强保洁人员管理，健全绩效考核机制，实行奖优罚劣，对出工不出力的人员扣除工资，把工资与绩效挂钩，打破干好干差一个样的局面。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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