赣州经开区农业农村工作办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分  区农业农村工作办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职能

1．负责赣州经济技术开发区农业农村工作，林业、水利、森林防火、防汛抗旱、扶贫移民等工作；

2．负责赣州经开区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机等工作。

二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制13人，事业编制0人；年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0 人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4342.04万元，其中年初结转和结余408.6万元，较2016年920.86万元减少512.26万元，减少55.63%；本年收入合计3933.44万元，较2016年增加1885.95万元，增长92.11%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3933.44万元，占90.6%；年初结转和结余408.6万元，占9.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4342.04万元，其中本年支出合计3903.2万元，较2016年增加2943.44万元，增长306.69 %，主要原因是：工作业务量的增加；年末结转和结余438.84万元，较2016年减少1569.76万元，减少78.15%，主要原因是：工作业务量的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出3903.2万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3903.2万元，决算数为3903.2万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为85.18万元，决算数为85.18万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为1.45万元，决算数为1.45万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.37万元，决算数为15.37万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出预算数为8.04万元，决算数为8.04万元，完成年初预算的100%。

（五）节能环保支出预算数为22.64万元，决算数为22.64万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出预算数为3733.79万元，决算数为3733.79万元，完成年初预算的100%。其中农业支出1764.93万元，林业支出344.14万元，水利支出1061.61万元，扶贫支出417.91万元，农村综合改革105万元，其他农林水支出40.2万元。

（七）住房保障支出预算数为20.49万元，决算数为20.49万元，完成年初预算的100%。

（八）其他支出年初预算数为16.25万元，决算数为16.25万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3903.2万元，其中：

（一）工资福利支出282.91万元，较2016年增加139.37万元，增加97.09%，主要原因是：人员工资和福利的增加。

（二）商品和服务支出3591.76万元，较2016年增加2775.54万元，增加340.05%。主要原因是：人员和业务工作量的增加。

（三）对个人和家庭补助支出28.53万元，较2016年增加28.53万元，增加100%，主要原因是：科目调整，人员和业务工作量的增加。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少0万元，下降100%，主要原因是：2017年购置办公设备较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.85万元，决算数为4.29万元，完成预算的48.43 %，决算数较2016年增加万元，增加%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.85万元，决算数为1.29万元，完成预算的45.4%，决算数较上年下降47%，主要原因是严格规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.9924万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为2.9924万元，完成预算的49.87%，决算数较2016年减少0.6496万元，减少17.8%，主要原因是进一步严格用车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出3591.76万元，较2016年增加2632万元，增加274.24%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额45.04万元，其中：政府采购货物支出45.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金2000万元。

组织对农村生活垃圾治理项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出2000万元。根据年初设定的绩效目标，农村生活垃圾治理项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2000万元，执行数为1230.92万元，完成预算的61.54%。

发现的问题及原因：一是安排村点少，难于打造出亮点和特色，只能实施一些基础性项目。二是空心村、空心房治理难，村民建了新房，不愿退出旧房，一户一宅难实现，导致大部分村庄废旧房屋多，空心房普遍，有新村无新貌。

下一步改进措施：一是进一步加大资金投入，集中人力、财力打造精品示范点。二是加大空心房整治力度，规范村民建房，确保农村建房管理走上规范化、有序化轨道。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。