区农业农村工作办公室2018年部门预算

目 录

第一部分 区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 区农业农村工作办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 区农业农村工作办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出总表

十、财拨总表

第四部分 名词解释

第一部分 区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职责

我单位负责赣州经济技术开发区农业农村工作，包括林业、水利、森林防火、防汛抗旱、扶贫移民等工作；同时还负责赣州经开区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机等工作。

二、部门基本情况

我单位设有农林水处、综合处、扶贫处三个处室，今年在编在岗人员13人，区聘人员1人，自聘人员1人、雇员6人、特岗人员20人。

第二部分 区农业农村工作办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年农办收入预算总额为11019.9516万元，较上年预算安排增长77.24%。其中：财政拨款收入11019.9516万元，增长77.24%。

（二）支出预算情况

2018年农办支出预算总额为11019.9516万元，较上年预算安排增长77.24%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出619.9916万元（工资福利支出548.6504万元、商品和服务支出50.7840万元、对个人和家庭补助支出20.5572万元），项目支出10399.96万元。

按支出功能科目划分：包括一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出14.5785万元，医疗卫生与计划生育支出9.9147万元，农林水支出10964.9012万元，住房保障支出20.5572万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出548.6504万元、商品和服务支出50.7840万元、对个人和家庭补助支出20.5572万元，项目支出10399.9594万元、全部为行政事业性项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2018年区农办财政拨款支出预算11019.9516万元，比上年增加77.24%，具体支出情况是：基本支出11019.9516万元，包括一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出14.5785万元，医疗卫生与计划生育支出9.9147万元，农林水支出10964.9012万元，住房保障支出20.5572万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年区农办机关运行费预算678.8412万元，比2017年预算增加357.7628万元，增长 111.43%。主要是因为新增工作人员的保障经费列入区农办支出。

（六）政府采购情况

2018年农办政府采购总额4.292万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算1920元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年2月13日，农办共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2018年农办预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金 6014万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 区农业农村工作办公室2018年部门预算表

2018年区农办“三公”经费一般公共预算安排18.85万元，与上年预算数持平。具体为：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。主要原因为无因公出国事项。

2.公务接待费12.85万元，今年新增商务接待费用10万元，主要原因是今年的招商引资任务较重。

3.公务用车运行维护费6万元，与上年预算数持平。

十张表（详见附表）

2018年区农业农村工作办公室部门预算公开表

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出：反映政府一般公共服务的支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。