区农业农村工作办公室2016年部门决算

目    录

第一部分  区农工办概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  区农工办2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  区农工办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  区农工办概况

一、部门主要职能

1．负责赣州经济技术开发区农业农村工作，林业、水利、森林防火、防汛抗旱、扶贫移民等工作；

2．负责赣州经开区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  区农工办2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计2968.358314万元，其中上年结转和结余920.863987万元，较上年增长73.9%；本年收入合计2047.494327万元，较上年增长115.6%，主要原因是：业务工作量的增加。

本部门2016年度支出总计2968.358314万元，其中本年支出合计959.761116万元，较上年增长71.9%，主要原因是：业务工作量的增加；年末结转和结余2008.597198万元，较上年增长118.1%，主要原因是：业务工作量的增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2038.17万元，决算数为2968.358314万元，完成年初预算的145.6%，主要原因是：业务工作量的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为2.3721万元，完成年初预算的23.7%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

按经济分类科目分：工资福利支出143.5389万元，较上年增长70.9%，主要原因是：人员和工资福利的增加；商品和服务支出816.22216万元，较上年增长76.9%，主要原因是：人员和业务工作量的增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出959.761116万元，比2015 年增加401.523608万元，增长71.9%。主要原因是：人员和业务工作量的增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为9.3万元，决算数为6.077万元，完成预算的65.3%，决算数较上年下降28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.4374万元，完成预算的81.2%，决算数较上年增长32.5%。主要原因是：各类检查接待相对较多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.6396万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.3万元，决算数为3.6396万元，完成预算的57.8%，决算数较上年下降44.9%。主要原因是：进一步严格用车管理。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目10个，共涉及资金1228.94万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“新农村建设”等10个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出993.886813万元。从监控情况来看，绩效评价项目支出总额占本部门预算项目支出总额的80.87%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出993.886813万元。从监控情况来看，绩效评价项目支出总额占本部门预算项目支出总额的80.87%。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分  区农工办2016年部门决算表

（详见附表）