区农业农村工作办公室2017年部门预算

目    录

第一部分  区农工办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 区农工办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区农工办2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分 区农工办概况

一、部门主要职责

我单位负责赣州经济技术开发区农业农村工作，包括林业、水利、森林防火、防汛抗旱、扶贫移民等工作；同时还负责赣州经开区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机等工作。

二、部门基本情况

我单位设有农林水处和综合处两个处室，今年在编在岗人员12人，区聘人员1人，自聘人员7人。

第二部分  区农工办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年农工办收入预算总额为6217.4284万元，较上年预算安排增长205%。其中：财政拨款收入6217.4284万元，增长205%。

（二）支出预算情况

2017年农工办支出预算总额为6217.4284万元，较上年预算安排增长205%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出321.0784万元、较上年预算安排增长82.4%，包括工资福利支出260.8244万元、商品和服务支出39.764万元、对个人和家庭补助支出20.49万元，车辆费用6万元；项目支出5896.35万元、较上年预算安排增长216.6%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出23.4478万元，医疗卫生9.2909万元，农林水事务支出6154.1997万元，住房保障支出20.49万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年区农工办财政拨款支出预算6217.4284万元，具体支出情况是：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出23.4478万元，医疗卫生9.2909万元，农林水事务支出6154.1997万元，住房保障支出20.49万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年区农工办机关运行费预算321.0784万元，比2016年预算增加145.0584万元，增长 82.4%。主要是因为新增工作人员的保障经费列入区农工办支出。

（六）政府采购情况

2017年农工办政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年3月26日，农工办共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2017年农工办预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年区农工办“三公”经费一般公共预算安排8.85万元，较上年预算安排下降2.7%。具体为：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。主要原因为无因公出国事项。

2.公务接待费2.85万元，比上年减少5%。主要原因为合理节约使用该费用。

3.公务用车运行维护费6万元，比上年减少1.6%。主要原因为合理节约使用该费用。

第三部分  区农工办2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出：反映政府一般公共服务的支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。