赣州经开区农业农村工作办公室2016年部门预算说明

第一部分赣州经开区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职责

   赣州经开区农业农村工作办公室负责赣州经开区农业农村工作、林业、水利、森林防火、防汛抗旱、老建、扶贫移民等工作；负责开发区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机、农民体协等工作。

二、部门基本情况

   区农业农村工作办公室编制人数10人，其中：行政编制10人，其中：在职人数9人，包括行政人员9人、区聘人员1人、财政负担的自聘人员8人。

第二部分赣州经开区农业农村工作办公室预算情况说明

  一、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

      2016年区农业农村工作办公室收入预算总额为2038.17万元，其中：财政拨款收入2038.17万元。

    (二) 支出预算情况

    要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

    2016年区农业农村工作办公室支出预算总额为2038.17万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出176.02万元，占总支出预算的8.64%,包括工资福利支出126.4万元、商品和服务支出34.9万元、对个人和家庭的补助14.72万元、其他资本性支出0万元；项目支出1862.15万元，占总支出预算的91.36%。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出0.95万元，医疗卫生与计划生育支出5.04万元，农业支出1382.99万元，林业支出280.94万元，水利支出226.88万元，扶贫支出110万元，惠普金融发展支出6.67万元，住房保障支出14.7万元。

二、其他说明事项

（一）机关运行经费情况：人员经费176.02万元、公用经费16.8万元、业务费10万元。

（二）三公经费情况：因公出国（境）0万元、公务接待3万元、公务用车6.1万元（其中运行费6.1万元、购置费0万元）。

第三部分 赣州经开区农业农村工作办公室2016年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

       事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。