第一部分  部门概况

一、部门主要职责

受市自然资源局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供，应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作，工作;负责辖区内村庄规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局部门所属预算单位共有1个，包括：包括赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局本级。

编制人数小计39人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数9人，事业编制人数30人。实有人数小计99人，其中：在职人数小计99人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数9人，事业单位在职人数29人,区聘人员3人，雇员29人，特岗29人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数小计2人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为3594.47万元,较上年预算安排减少1873.62万元。其中：财政拨款收入3564.47万元，较上年预算安排减少128.5万元；教育收费资金收入0万元，与上年预算安排持平；事业收入0万元，与上年预算安排持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入0万元，与上年预算安排持平；上级补助收入0万元，与上年预算安排持平；其他收入30万元，较上年预算安排减少1995.28万元；使用非财政拨款结余0万元，与上年预算安排持平；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排减少6.84万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为3594.47万元,较上年预算安排减少1873.62万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1546.98万元，较上年预算安排增加139.06万元，其中：工资福利支出1418.4万元、商品和服务支出126.49万元、对个人和家庭的补助1.09万元、资本性支出1万元；项目支出2047.49万元，较上年预算安排减少2012.68万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出2030.49万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出17万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出24.87万元，较上年预算安排减少8.85万元；国防支出0万元，与上年持平；公共安全支出0万元，与上年持平；教育支出0万元，与上年持平；科学技术支出0万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出0万元，与上年持平；社会保障和就业支出90.57万元，较上年预算安排增加20.01万元；卫生健康支出54.93万元，较上年预算安排增加2.96万元；节能环保支出0万元，与上年持平；城乡社区支出834.4万元，较上年预算安排减少65.6万元；农林水支出0万元，与上年持平；交通运输支出0万元，与上年持平；资源勘探工业信息等支出0万元，与上年持平；商业服务业等支出0万元，与上年持平；金融支出0万元，与上年持平；自然资源海洋气象等支出2487.49万元，较上年预算安排增加203.97万元；住房保障支出102.2万元，较上年预算安排减少0.84万元；粮油物资储备支出0万元，与上年持平；灾害防治及应急管理支出0万元，与上年持平元；其他支出0万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出1418.4万元，较上年预算安排增加148.81万元；商品和服务支出2156.98万元，较上年预算安排减少2035.09万元；对个人和家庭的补助1.09万元，较上年预算安排减少3.24万元；债务利息及费用支出0万元，与上年持平；资本性支出18万元，较上年预算安排增加15.9万元；对企业补助0万元，与上年持平；其他支出0万元，与上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局部门财政拨款支出预算总额为3564.47万元，较上年预算安排增加128.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出24.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出90.57万元；卫生健康支出54.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出834.4万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出2457.49万元；住房保障支出102.2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1546.98万元，较上年预算安排增加139.06万元，其中：工资福利支出1418.4万元，商品和服务支出126.49万元，对个人和家庭的补助1.09万元，资本性支出1万元。项目支出2017.49万元，较上年预算安排(减少10.56万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出2000.49万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出17万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局部门政府性基金收入预算为830万元，支出预算为830万元，其中：基本支出0万元，项目支出830万元。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算127.49万元，比2023年预算减少6.51万元，下降4.86%，主要原因为：厉行节约，工会经费预算支出比2023年减少。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额637.31万元,其中:政府采购货物预算19.65万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算617.66万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)经开区自然资源智能视频监管系统建设项目情况说明

⑴项目概述：建设前端视频监控系统，实现持证露天矿区、易发生矿产资源盗采重点区域和耕地资源重点区域监控全覆盖。

⑵立项依据：根据《江西省自然资源厅办公室关于推进全省自然资源智能视频监控系统建设的通知》（赣自然资办函〔2022〕22号）、《江西省自然资源厅办公室关于加快推进全省自然资源智能视频监控建设的通知》（赣自然资办函〔2022〕297号）文件要求。

⑶实施主体：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

⑷实施方案：通过政府采购程序，确定供应商，建设经开区自然资源智能监管系统，包含提供7个前端点位视频数据服务、运行维护服务、软件对接服务，维护检修服务。

⑸实施周期：三年

⑹年度预算安排：48万元。

⑺项目年度绩效目标

成本指标:智能视频监管系统第一、二年费用≤48万元

数量指标：安装前端硬件设备=1套；前端视频监控点信息服务=7套

质量指标：对重点区域违法行为监控覆盖率≥99%；违法行为全过程留痕监督，与现有省级执法平台能够无缝融合≥99%。

时效指标：按照省、市要求的时间节点建设完成≥99%；全天候监控时效＝24小时

效益指标：提升规范依法依规用地秩序；对违法行为或者发生地质灾害等现象提前预警，为切实保护自然资源提供技术支撑≥98%。

满意度指标：系统使用者满意度≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局部门"三公"经费财政拨款安排16万元，其中：

因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费16万元,比上年减少3.4万元，主要原因是：响应上级要求，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

(三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。)

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。