赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
受市自然资源局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供，应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作，负责辖区内村庄规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末实有人数100人，其中在职人员100人（在编人员38人，区聘人员3人，雇员30人，特岗人员29人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3040.65万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021年减少6221.06万元，下降67.17 %；本年收入合计3040.65万元，较2021年减少3675.17万元，下降54.72%，主要原因是：2021年收入包含耕地占补平衡款、耕占税。该部分资金为预算外资金,未列入2022年收入统计范围。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3003.51万元，占98.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入37.14万元，占1.22%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3040.65万元，其中本年支出合计 3040.65万元，较2021年减少6221.06万元，下降67.17%，主要原因是：2021年支出包含耕地占补平衡款、耕占税。该部分资金为预算外资金,未列入2022年支出统计范围；年末结转和结余0万元，与2021年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出1186.91万元，占39.03%；项目支出1853.73万元，占60.96%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3229.15万元，决算数为3003.50万元，完成年初预算的92.28%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为25.93万元，决算数为19.49万元，完成年初预算的75.16%，主要原因是：招商引资项目预算按单位级别定额标准批复，实际执行所需资金少于预算数。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.85万元，决算数为 58.88万元，完成年初预算的144.14%，主要原因是：社会养老保险基数调整，费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为33.25万元，决算数为36万元，完成年初预算的108.27%，主要原因是：医疗保险基数调整，费用增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为1200万元，决算数为1008.75万元，完成年初预算的84.06%，主要原因是：土地出让专项支出减少。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1842万元，决算数为1785.5万元，完成年初预算的96.93%，主要原因是：地质矿业生态修复项目支出减少。
（六）住房保障支出年初预算数为87.02万元，决算数为94.79万元，完成年初预算的108.93%，主要原因是：住房公积金基数调整，费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1186.91万元，其中：
（一）工资福利支出1076.48万元，较2021年减少280.39万元，下降20.66 %，主要原因是：2021年工资福利支出包含了特殊岗位聘用人员支出，该支出2022年列入了项目支出范围。
（二）商品和服务支出108.34万元，较2021年增加11.26万元，增长11.6%，主要原因是：增加了疫情防控工作支出。
（三）对个人和家庭补助支出2万元，较2021年增加0.14万元，增长7.5%，主要原因是：遗属补助发放标准提高，增加了支出。
（四）资本性支出0.09万元，较2021年减少5.82万元，下降98.48%，主要原因是：办公设备采购减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.06万元，决算数为5.45万元，完成全年预算的27.17 %，决算数较2021年增加1.36万元，增长33.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，与2021年持平。
（二）公务接待费支出全年预算数为20.06万元，决算数为5.45万元，完成全年预算的27.17%，决算数较2021年增加1.36万元，增长33.25%，主要原因是2022年加大对招商引资工作力度，招待客商量较2021年增长了41.18%，导致商务接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照只减不增原则编制“三公”经费预算，严格执行上级关于厉行节约的一系列重要决定。全年国内公务接待42批，累计接待360人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待与工作有关来访人员和招商引资项目客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，与2021年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出108.43万元，较上年决算数增加5.45万元，增长5.29%，主要原因是：资产运行维护支出增加；疫情防控工作支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1252.44万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1251.7万元。授予中小企业合同金额1252.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的0.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金2186.36万元，占项目支出总额的100%。
组织对地形图测绘及规划编制项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出419.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算编制合理，资金执行率达到100%，2022年各项规划编制项目均按期完成，社会效益、生态效益明显。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2177.41万元，政府性基金预算支出826.1万元。从评价情况来看，整体支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位设定绩效目标项目11个，含招商引资经费、土地出让专项经费、办公楼运行费、规划工作经费、档案室及会议室显示屏采购工作经费、特岗自聘人员经费、土地报批工作经费、地形测绘及规划编制经费、迎接各级检查经费（含卫片检查）、争取部、省预留用地计划指标经费、地质、矿业管理与生态修复经费。经综合定量指标、定性指标，本次评价的11个项目，绩效评价结果较好。其中自评得分为90分以上的项目7个，80-90分项目3个,70-80分项目1个。此次专项资金绩效评价加强了财政财务管理、保证了资金安全性和效益性，提高了全局项目绩效意识，专项资金绩效评价工作达到预期目的。存在问题：一是部分项目资金执行数与预算相差较大，如地质、矿业管理与生态修复经费。二是个别绩效目标设置不合理。如不动产证书采购数量目标值因业务模式调整，对应的绩效目标未做调整。三是部分项目受政策的客观因素影响，工作项目进展受阻，导致绩效目标未完成。改进措施：进一步提高思想认识，认真梳理总结近年来预算执行情况，结合工作任务要求，做好预算编制前期准备工作，提高预算绩效编制科学性和准确性；强化目标管理，科学分解绩效指标，严格按照单位年初制定的工作任务执行，强化绩效管理的责任意识，对绩效目标事前、事中、事后进行跟踪管理，保证预算管理目标能够实现有力有效促进预算编制工作水平提升。通过开展本次项目支出绩效评价，有力促进了本单位从提升预算绩效管理工作水平，强化了项目支出责任，规范了资金管理行为，有效提高了财政资金使用效益。我单位对所有资金绩效自评情况，根据上级统一部署，在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。
附《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“地形图测绘及规划编制经费”、“办公大楼运行经费”项目部门评价报告（详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
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