赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
负责赣州市经济技术开发区辖区内自然资源管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数101人，其中在职人员101人（在编人员40人，区聘人员3人，雇员30人，特岗人员28人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计9261.71万元，其中年初结转和结余2545.89万元，较2020年减少12010.09万元，下降56.46%；本年收入合计6715.82万元，较2020年减少13617.15万元，下降66.97%，主要原因是：2021年安排耕地占补平衡款较2020年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6646.77万元，占98.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入69.05万元，占1.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计9261.71万元，其中本年支出合计9261.71万元，较2020年减少12010.09万元，下降56.46%，主要原因是：耕地占补平衡款减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少3207.33万元，下降100%，主要原因是：根据国发【2021】5号文件精神，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，单位预算收入统计口径按实际支出部分核算，2021年未新增结余资金且2021年使用上年度结余资金2545.76万元；财政收回结余资金共96.24万元；调减历年滚存资金565.2万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1461.72万元，占16%；项目支出7799.99万元，占84%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为9192.66万元，决算数为9192.66万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为17万元，决算数为 17万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为42.39万元，决算数为42.39万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为34.35万元，决算数为34.35万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为6998.25万元，决算数为6998.25万元，完成年初预算的100%。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1999.12万元，决算数为1999.12万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为101.53万元，决算数为101.53万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1461.72万元，其中：
（一）工资福利支出1356.87万元，较2020年增加133.32 万元，增长10.9%，主要原因是：2021年调整了绩效奖金发放。
（二）商品和服务支出97.08万元，较2020年减少25.78万元，20.98%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.86万元，与2020年持平。
（四）资本性支出5.91万元，较2020年增加4.27万元，增长260.37%%，主要原因是：会议室改造，增加了办公桌椅采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.9万元，决算数为4.09万元，完成预算的19.58%，决算数较2020年减少1.34万元，下降24.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数与2020年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.9万元，决算数为 4.09万元，完成预算的19.58%，决算数较2020年减少1.34万元，下降24.68%，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待33批，累计接待401人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待与工作有关来访人员和招商引资项目客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与2020年持平。全年购置公务用车0辆。决算数与2020年相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年相同，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出102.98万元，较上年决算数减少21.52万元，降低17.29%，主要原因是：资产运行维护支出减少，人员编制数量减少3挺热闹，落实过紧日子要求压减水电费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额586.71万元，其中：政府采购货物支出14.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出572.3万元。授予中小企业合同金额586.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的2.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.54%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1315.99万元，占项目支出总额的100%。
组织对地质、矿业管理与生态修复经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.4万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，地质、矿业管理与生态修复经费预算设置合理，预算执行率达98.78%，项目资金做到了专项专用，严格落实相关文件精神，做好了地质灾害年度防治工作，通过提前征迁方式，彻底消除了湖边镇涌泉村等亚平等3户19人屋后滑坡的安全隐患。完成赣州市人民政府《关于印发赣州市矿山生态修复三年行动方案的通知》中涉及我区的废弃露天矿山的生态修复任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1803.73万元，政府性基金预算支出500万元。从评价情况来看，部门绩效自评得分83.7分，履职完成情况较好，预算资金得到了合理有效使用，但因部分项目周期长，不确定因素较多，导致预算金额与实际执行金额存在偏差。下一步改进措施：对项目预算资金实行实时跟进，做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保项目如期完工，实时掌握资金拨付进度，专项专用，合理高效使用预算资金，减少年底资金结余和结转。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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