区自然资源分局2020年度部门决算
目 录
第一部分 区自然资源分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区自然资源分局概况
一、部门主要职能
负责经开区辖区内自然资源管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末在职人员103人，离休人员0人，退休人员2人；年末遗属补助人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计21271.8万元，其中年初结转和结余938.83万元，较2019年增加12798.08万元，增长151.03%；本年收入合计20332.97万元，较2019年增加13115.82万元，增长181.73%，主要原因是：耕地占补平衡款较去年新增13060.76万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入20332.97万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计21271.8万元，其中本年支出合计18064.48万元，较2019年增加10561.88万元，增长140.78%，主要原因是：耕地占补平衡款较去年增加11042.96万元；年末结转和结余3207.33万元，较2019年增加2236.21万元，增长230.27%，主要原因是：1.新增耕地占补平衡款结余资金2423万元。2、今年使用上年结余188.68万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1349.91万元，占7.47%；项目支出16714.57万元，占92.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为18064.48万元，决算数为18064.48万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为13.91万元，决算数为13.91万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.49万元，决算数为45.49万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为34.94万元，决算数为34.94万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为15728.29万元，决算数为157,28.29万元，完成年初预算的100%。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2146.21万元，决算数为2146.21万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为95.49万元，决算数为95.49万元，完成年初预算的100%。
（六）其他支出年初预算数为0.15万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出1223.55万元，较2019年减少109.95万元，下降8.25%，主要原因是：人员较2019年减少4人。
（二）商品和服务支出122.86万元，较2019年增加24.45万元，增长24.85%，主要原因是：正常列支，因机构合并（2019年5月原规划、国土机构合并，人员合并办公），水电费等费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.86万元，较2019年增加0.09万元，增长5.08%，主要原因是：遗属补助标准提高。
（四）资本性支出1.64万元，较2019年增加0.88万元，增长115.79 %，主要原因是：办公楼改造，采购了办公空调。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.62万元，决算数为5.43万元，完成预算的25.12 %，决算数较2019年增加1.22万元，增长28.98 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2019年相同。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.62万元，决算数为 5.43万元，完成预算的 25.12%，决算数较2019年增加1.22万元，增长28.98 %，主要原因是招商引资工作力度加大，2019年完成招商引资项目1个，2020年完成招商引资项目2个，相关接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待70批，累计接待568人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与2019年相同。全年购置公务用车0辆。决算数与2019年相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年相同，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出124.5万元，较上年决算数增加25.33万元，增长25.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，日常水电费支出增加，迎宾大道城市更新办公室办公经费由我单位核算，此项经费为新增项目。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1110.65万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1100.85万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 1383.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对地质、矿业管理与生态修复经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出98.04万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展了部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1383.63万元，政府性基金预算支出15330.94万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，地质、矿业管理与生态修复经费项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为120万元，执行数为 98.04 万元，完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况：2020年度全区地质灾害防治未发生人员伤亡事故，地质灾害防治工作及时有效，地质灾害隐患点监测能力提升，完成了黄金岭街道金丰美岭西区不稳定边坡治理项目，切实保障了周边居民群众的生命财产安全。全区长江经济带废弃露天矿山图斑修复数量3个，符合年产出要求，实施区域露天矿山视觉污染得到较大改善。发现的问题及原因：资金预算不确定因素较多。因十四五地质灾害防治规划和矿产资源规划编成果还未完成，资金预算需2021年度编制完成后进行拨付，导致2020年度资金存在结余。下一步改进措施：对项目预算资金实行实时跟进，做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保项目如期完工，实时掌握资金拨付进度，专项专用，合理高效使用预算资金，减少年底资金结余和结转
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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