赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局
概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2021 年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局概况
一、部门主要职责
受市自然资源局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供，应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作，工作;负责辖区内村庄规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局共有预算单位1个，包括赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局本级。编制人数38人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制10人、全部补助事业编制28人；实有人数104人，其中：参照公务员管理的事业编制10人、全额补助事业编制28人，区聘人员3人，雇员34人，特岗29人；退休人员2人。
第二部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为2808.73万元，较上年预算安排下降30.88%。其中：财政拨款收入2808.73万元，较上年下降30.88%。
（二）支出预算情况
2021年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为2808.73万元，较上年下降30.88%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出992.74万元，较上年下降5.86%，包括工资福利支出864.13万元、商品和服务支出112.8万元、对个人和家庭补助支出3.14万元、资本性支出12.76万元；项目支出1815.99万元，较上年下降39.65%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，较上年下降41.18%，社会保障和就业支出43.44万元，较上年下降7.26%，医疗卫生和计划生育支出32.49万元，较上年下降3.76%，城乡支出1313万元，较上年下降49.07%，自然资源等支出1306.61万元，较上年下降0.7%，住房保障支出103.19万元，较上年增长14.41%。
按支出经济分类划分：工资福利支出864.13万元，较上年下降5.81%，商品和服务支出112.8万元，较上年下降16.39%，对个人和家庭补助3.14万元，较上年增长39.56%；资本性支出12.76万元，较上年增长100%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局财政拨款支出预算2808.73万元，较上年下降30.88%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出43.44万元，医疗卫生和计划生育支出32.49万元，城乡支出1313万元，自然资源等支出1306.61万元，住房保障支出103.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出864.13万元，商品和服务支出112.8万元，对个人和家庭补助3.14万元，资本性支出12.76万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局政府性基金拨款支出预算500万元，较上年下降28.57%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：城乡社区支出500万元，较上年下降28.57%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算78万元，比2020年预算减少4.16万元，下降5.06%。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额941.09万元，其中：政府采购货物预算82.76万元、政府采购服务预算858.33万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0.
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金1815.99万元。其中招商引资专项经费10万元，办公大楼运行费30万元，规划工作经费经费13万元，迎接各级检查经费（含卫片检查）30万元，土地清查专项经费10万元；争取省重大项目专项指标经费10万元；土地报批工作经费30万元；地质、矿业管理与生态修复项目经费118.4万元；特岗自聘人员经费214.59万元；农村乱占耕地建房工作经费50万元；地形测绘及规划编制经费800万元，土地出让专项经费500万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年年“三公”经费一预算安排20.9万元，比上年减少0.72万元，较上年下降3.33%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费8.9万元，比上年减少0.31万元，较上年下降3.37%。主要原因是：厉行节约。商务接待费12万元，比上年减少0.41万元，较上年下降3.3%。主要原因是：厉行节约。
3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
第三部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
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