赣州市国土资源局开发区分局2018年部门决算
目 录
第一部分 区国土分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区国土分局概况
一、部门主要职能
开发区国土分局为市国土资源局派驻我区的参照公务员法管理的事业单位，主要负责辖区内的国土资源管理工作。
其工作职能是贯彻执行国家、省、市有关土地管理的法律、法规和政策；负责开发区有关土地管理政策、措施的实施和监督检查；组织编制和实施开发区域内的土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与城镇总体规划，镇村建设规划的审核和实施建设项目的用地预审；负责开发区内国土资源执法监察工作，依法保护土地所有者和使用者的合法权益；查处区域内土地违法案件；负责处理区内土地信访和调处土地权属纠纷；组织实施区域内耕地保护政策；实施农用地用途管制，组织和实施基本农田保护，指导和实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作；编制和审核补充耕地方案，确保耕地占补平衡；管理区域内土地资源和城乡地籍工作、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地定级、确权、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程；拟定并组织实施区域内土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让工作，承担报区管委会、市政府、省政府审批的各类农用地转用、征用、供地等方案的编制、审查和报批工作。承办由市以上人民政府审批的建设用地的资料，负责项目用地的全程监管；制定和实施镇（街道办事处）、村用地管理办法，负责农村集体非农建设用地使用权的流转管理；对区域内测绘工作进行统一管理，组织编制开发区基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划；依法管理和监督区域内土地资产、土地市场，负责国土资源规费等的收缴和监督管理；负责区域内有关国土资源法律法规的宣传和科技、信息化建设等工作；承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数30人，其中参照公务员管理的事业编制13人，全额补助事业编制17人；年末实有人数71人，其中在职人员71人，包括参照公务员管理事业人员13人、全部补助事业人员17人；区聘人员2人、雇员14人,财政负担的自聘人员25人；退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
2018年度部门决算表详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2752.58万元，其中年初结转和结余411.20万元，较2017年增加97万元，增长30.87%；本年收入合计2341.38万元，较2017年减少1311.94万元，下降35.91%，主要原因是：土地费用的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2341.38万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2752.58万元，其中本年支出合计2246.72万元，较2017年减少1309.94万元，下降36.83%，主要原因是：土地费用的减少；年末结转和结余505.86万元，较2017年增加94.66万元，增长23.02 %，主要原因是：项目年底未完结，费用结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1144.4万元，占50.94%；项目支出1102.33万元，占49.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2246.72万元，决算数为2246.72万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为135.78万元，决算数为135.78万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为41.76万元，决算数为41.76万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.31万元，决算数为27.31万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为968.22万元，决算数为968.22万元，完成年初预算的100%。
（五）国土海洋气象等支出年初预算数为1029.26万元，决算数为1029.26万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出年初预算数为44.39万元，决算数为44.39万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.39万元，其中：
（一）工资福利支出1037.57万元，较2017年增加133.1 万元，增长14.72%，主要原因是：人员工资基数调整，缴纳金额提高。
（二）商品和服务支出82.7万元，较2017年增加43.91万元，增长113.2%，主要原因是：科目分类变化。
（三）对个人和家庭补助1.41万元，较2017年减少74.78万元，下降98.14%，主要原因是：科目分类变化。
（四）资本性支出22.71元，较2017年增加18.06万元，增长388.39%，主要原因是：购置固定资产增加，对办公大楼进行了亮化改造。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.6万元，决算数为8.56万元，完成预算的67.94%，决算数较2017年增加1.62万元，增长23.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8.56万元，完成预算的85.6%，决算数较2017年增加1.62万元，增长23.34%。主要原因是：加强了招商引资工作力度，深入挖掘招商引资信息。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出936.26万元，较2017年增加245.46万元，增长35.53%，主要原因是：人员支出的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额13.31万元，其中：政府采购货物支出13.31万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中其他用车2辆，2018年购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局开展2018年绩效自评项目共6个，资金总额为113.3万元，资金总量占2018年度本单位一般公共预算项目支出的比例为94.42%。开展绩效评价的6个项目实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
不动产登记中心工作经费财政专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记中心工作经费财政专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为18万元，完成预算的90%。主要产出和效果：本项目严格按政府购买服务制度要求，外聘专业人员，在规定时间内完成档案整理，确保了不动产登记各项业务有序开展，业务资料完整无缺。 发现的问题及原因：项目主要存在未制定项目实施管理办法。。下一步改进措施： 在今后项目管理上，制定项目实施相应的绩效目标管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，提升政府工作效能的同时，提高财政资金利用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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