赣州市城市规划建设局开发区分局2018年度部门决算
目 录
第一部分 区规划分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区规划分局部门概况
一、部门主要职能
区规划分局为市城乡规划局下属正科级全额拨款事业单位，主要职责：受市局委托负责赣州经济技术开发区范围内非经营性土地的规划选址、规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审；负责赣州经济技术开发区范围内建设项目建设方案的审定或初审；负责所辖区内建设项目（含市政工程）建设工程规划许可审批；协助参与辖区内规划批后管理及违法建设的查处；协助参与辖区内各类规划的调整、修编、编制。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数10 人，其中事业编制10人；年末实有人数27人，其中在职人员27人。
第二部分 2018年度部门决算表
2018年度部门决算表详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1953万元，其中年初结转和结余 198.26万元，较2017年增加32.15万元，增长19.35%；本年收入合计1754.74万元，较2017年增加373.96万元，增长27.08%，主要原因是：地形测绘费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1754.74万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1953万元，其中本年支出合计1202.29 万元，较2017年减少164.28万元，下降12.02%；年末结转和结余750.71万元，较2017年增加570.39万元，增长316.32%，主要原因是：项目年底未完结，费用结余。
本年支出的具体构成为：基本支出376.78万元，占31.34%；项目支出825.51万元，占68.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1202.29万元，决算数为1202.29万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为6.52万元，决算数为6.52万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.81万元，决算数为14.81万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.46万元，决算数为7.46万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为1158.2万元，决算数为1158.2万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为15.31万元，决算数为15.31万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出376.78万元，其中：
（一）工资福利支出355.08万元，较2017年增加31.11万元，增长9.6%，主要原因是：工资基数调整，缴纳金额提高。
（二）商品和服务支出21.7万元，较2017年增加8.09 万元，增长59.44%，主要原因是：科目分类变化。
（三）对个人和家庭补助0万元，较2017年减少28.58万元，下降100%，主要原因是：科目分类变化。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少0.35万元，下降100%，主要原因是：购置办公设备较少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为3.13万元，完成预算的24.08%，决算数较2017年增加0.17万元，增长5.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0.67万元，完成预算的6.7 %，决算数较2017年增加0.67万元，增长100%。主要原因是：增加了招商引资工作力度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.46万元，完成预算的82 %，决算数较2017年减少0.5万元，下降16.9%。主要原因是：公务用车停止使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出339.2万元，较2017年增加325.24万元，增长2329.8%，主要原因是：科目分类变化。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中其他用车2辆，2018年购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位2018年开展绩效评价项目1个，资金总额1550万元，资金总量占2018年度本单位预算项目支出的比例98.35%。开展绩效评价的1个项目实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映2018年度地形测绘及规划编制项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，地形测绘及规划编制项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 1550万元，执行数为1576.08万元，完成预算的98.35%。主要产出和效果：一是完成了控规范围外的凤岗镇、蟠龙镇、湖边镇约53.7平方公里的农村全域规划编制工作。二是编制完成了凤岗镇峨眉村、长江村、南边村、天子地村、长田村、黄龙村、长胜村、蟠龙镇的桃源村及湖边镇官田村、善边村、坳头村、横江村等12个行政村的村庄规划。三是编制完成了《赣州市迎宾大道城市设计》，确保实现规划区范围内控规全覆盖。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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