区国土分局2017年度部门决算

目    录

第一部分 区国土分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区国土分局概况

一、部门主要职能

开发区国土分局为市国土资源局派驻我区的参照公务员法管理的事业单位，主要负责辖区内的国土资源管理工作。

其工作职能是贯彻执行国家、省、市有关土地管理的法律、法规和政策；负责开发区有关土地管理政策、措施的实施和监督检查；组织编制和实施开发区域内的土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与城镇总体规划，镇村建设规划的审核和实施建设项目的用地预审；负责开发区内国土资源执法监察工作，依法保护土地所有者和使用者的合法权益；查处区域内土地违法案件；负责处理区内土地信访和调处土地权属纠纷；组织实施区域内耕地保护政策；实施农用地用途管制，组织和实施基本农田保护，指导和实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作；编制和审核补充耕地方案，确保耕地占补平衡；管理区域内土地资源和城乡地籍工作、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地定级、确权、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程；拟定并组织实施区域内土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让工作，承担报区管委会、市政府、省政府审批的各类农用地转用、征用、供地等方案的编制、审查和报批工作。承办由市以上人民政府审批的建设用地的资料，负责项目用地的全程监管；制定和实施镇（街道办事处）、村用地管理办法，负责农村集体非农建设用地使用权的流转管理；对区域内测绘工作进行统一管理，组织编制开发区基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划；依法管理和监督区域内土地资产、土地市场，负责国土资源规费等的收缴和监督管理；负责区域内有关国土资源法律法规的宣传和科技、信息化建设等 工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

赣州市国土资源局开发区分局编制人数30人，其中：参照公务员管理的事业编制13人、全部补助事业编制17人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括参照公务员管理事业人员11人、全部补助事业人员17人；区聘人员2人、雇员15人,财政负担的自聘人员22人；退休人员1人。

第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3967.60万元，其中年初结转和结余314.2万元，较2016年增加3029.0万元，增长322.7%；本年收入合计3653.32万元，较2016年增加2817.52万元，增长337.1%，主要原因是：土地收回费用的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3653.32万元，占92.08%；年初结转和结余314.2万元，占7.92%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3967.60万元，其中本年支出合计3556.40万元，较2016年增加3029.0万元，增长322.7 %，主要原因是：土地收回费用支出的增加；年末结转和结余411.2万元，较2016年增加334.7万元，主要原因是：项目年底未完结，费用结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1024.10万元，占28.8%；项目支出2532.3万元，占71.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3556.4万元，决算数为3556.4万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为452.5万元，决算数为452.5万元，完成年初预算的100%。

（二）教育支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为32.6万元，决算数为32.6万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出预算数为20.9万元，决算数为20.9万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出预算数为835.6万元，决算数为835.6万元，完成年初预算的100%。

（六）资源勘探信息等支出预算数为1438.9万元，决算数为1438.9万元，完成年初预算的100%。

（七）国土海洋气象等支出预算数为732.4万元，决算数为732.4万元，完成年初预算的100%。

（八）住房保障支出预算数为42.3万元，决算数为42.3万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1014.1万元，其中：

（一）工资福利支出904.47万元，较2016年增加415.47万元，增长84.96%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，缴纳金额提高。

（二）商品和服务支出38.79万元，较2016年减少40.3万元，主要原因是：科目分类变化。

（三）对个人和家庭补助支出76.19万元，较2016年增加39.6万元，增长106.16%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，缴纳金额提高。

（四）其他资本性支出4.65万元，较2016年减少15.35万元，下降76.75%，主要原因是：2017年购置办公设备较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，决算数为6.94万元，完成预算的89%，决算数较2016年减少5.66万元，下降44.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为6.94万元，完成预算的89%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出690.8万元，较2017年增加272.7万元，增加65.2%，主要原因是：人员的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额4.64万元，其中：政府采购货物支出4.64万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金2532.3万元，自评覆盖率达到81.22%。组织对“土地出让业务支出”、其他资源勘探信息等支出等2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出2532.3万元。从监控情况来看，通过完善工作方案和资金使用计划，明确了阶段性完成工作的内容和时间点。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2532.3万元。从评价情况来看，土地出让业务支出、其他资源勘探信息等支出编制经费经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市建设有序进行。

部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在市本级部门决算中试点公开地形测绘及规划编制经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，土地出让业务支出、其他资源勘探信息等支出编制经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：囿于日常工作强度较大和自我学习提高意识淡薄，受知识储备的局限在工作中有所显现。专业知识与专业应用能力有待进一步提高。下一步改进措施：将加强专业知识学习培训，调整方案，更合理的服务局里的发展。
                                                                     第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。