区规划分局2017年度部门决算

目    录

第一部分 区规划分局概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区规划分局概况

       一、部门主要职能

       区规划分局为市城乡规划局下属正科级全额拨款事业单位，主要职责：受市局委托负责赣州经济技术开发区范围内非经营性土地的规划选址、规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审；负责赣州经济技术开发区范围内建设项目建设方案的审定或初审；负责所辖区内建设项目（含市政工程）建设工程规划许可审批；协助参与辖区内规划批后管理及违法建设的查处；协助参与辖区内各类规划的调整、修编、编制。

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

      本部门2017年年末编制人数10人，其中，事业编制10人；年末实有人数27人，其中在职人员27人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　       本部门2017年度收入总计1546.89万元，其中年初结转和结余166.11万元，较2016年增加972.39万元，增长169.26%；本年收入合计1380.78万元，较2016年增加812.38万元，增长142.92%，主要原因是：地形测绘费增加。

　　      本年收入的具体构成为：财政拨款收入1380.780059万元，占89%；年初结转和结余166.11万元，占11%。 

　　      二、支出决算情况说明

　　      本部门2017年度支出总计1546.89万元，其中本年支出合计1366.57万元，较2016年增加796.67万元，增长139.79 %，主要原因是：地形测绘费支出增加；年末结转和结余180.32万元，较2016年增加175.72万元，主要原因是：编制项目年底未完结，编制费用结余。

　　      本年支出的具体构成为：基本支出366.52万元，占26.82%；项目支出1000.05万元，占73.18%。

　　      三、财政拨款支出决算情况说明

　　      本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1546.89万元，决算数为1546.89万元，完成年初预算的100%。其中：

　　    （一）一般公共服务支出年初预算数为2.9万元，决算数为2.9万元，完成年初预算的100%。

　　    （二）社会保障和就业支出年初预算数为13.89万元，决算数为13.89万元，完成年初预算的100%。

　　    （三）医疗卫生与计划生育支出预算数为7.29万元，决算数为7.29万元，完成年初预算的100%。

　　    （四）城乡社区支出预算数为1327.05万元，决算数为1327.05万元，完成年初预算的100%。

　　    （五）住房保障支出预算数为15.45万元，决算数为15.45万元，完成年初预算的100%。

　　       四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　      本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出366.52万元，其中：

　　    （一）工资福利支出323.97万元，较2016年增加123.27万元，增长61.42%，主要原因是：工资基数调整，缴纳金额提高。

　　    （二）商品和服务支出13.61万元，较2016年减少335.29 万元，主要原因是：科目分类变化。

　　    （三）对个人和家庭补助支出28.58万元，较2016年增加15.68万元，增长121.55%，主要原因是：工资基数调整，缴纳金额提高。

　　    （四）其他资本性支出0.35万元，较2016年减少7.05万元，下降95.27%，主要原因是：2017年购置办公设备较少。

　　       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　       本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.96万元，决算数为2.96万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少3.2万元，下降51.94%，其中：

　　     （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %。

　　     （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

　　     （三）公务用车购置及运行维护费支出2.9608万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.96万元，决算数为2.96万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少2.71万元，下降45.46%。主要原因是：停用了1台公务用车。

　　       六、机关运行经费支出情况说明

       本部门2017年度机关运行经费支出13.96万元，较2016年减少342.34万元，下降96%，主要原因是：科目分类变化。

　　       七、政府采购支出情况说明

　　       本部门2017年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元。

　　       八、预算绩效情况说明

　　     （一）绩效管理工作开展情况。

　　       根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1135万元，自评覆盖率达到73.37%。组织对“地形测绘及规划编制经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出1135万元。从监控情况来看，通过完善工作方案和资金使用计划，明确了阶段性完成工作的内容和时间点。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1135万元。从评价情况来看，地形测绘及规划编制经费经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市规划建设有序进行。

　　       部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在市本级部门决算中试点公开地形测绘及规划编制经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，地形测绘及规划编制经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金投入不足。我区的规划编制项目数量多，资金需求量大，虽然每年计划规划编制经费的额度在不断提高，仍无法满足规划编制的进度，造成资金缺口较大。下一步改进措施：灵活拨付政策。规划编制任务的全年安排并不是一个均质的过程，经常会出现几个项目集中在短时间内同时进行编制的情况，根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。

第四部分 名词解释

　　　　  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　        二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

　　        三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　        四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　        五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　        六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　        七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。