区规划分局2017年部门预算公开

目    录

第一部分 区规划分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 区规划分局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 区规划分局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 区规划分局概况

一、部门主要职责

区规划分局为市城乡规划局下属正科级全额拨款事业单位，主要职责：受市局委托负责赣州经济技术开发区范围内非经营性土地的规划选址、规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审；负责赣州经济技术开发区范围内建设项目建设方案的审定或初审；负责所辖区内建设项目（含市政工程）建设工程规划许可审批；协助参与辖区内规划批后管理及违法建设的查处；协助参与辖区内各类规划的调整、修编、编制。

二、部门基本情况

规划分局编制人数11人，其中：全部补助事业编制11人；实有人数21人，其中：在职人数22人，包括全部补助事业人员11人、区聘人员1人、工勤人员1人、局聘人员8人。

第二部分 区规划分局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年区规划分局收入预算总额为1777.2922万元，较上年增长167%，原因是规划编制项目增多，需要的项目支出增加。其中：财政拨款收入1727.2922万元，罚没收入成本性支出30万元，纳入预算管理的非税收入20万元。

（二）支出预算情况

2017年区规划分局支出预算总额为1777.2922万元，较上年增长167%，原因是规划编制项目增多，需要的项目支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出257.2922万元，包括工资福利支出215.5162万元、商品和服务支出25.216万元、对个人和家庭补助支出16.56万元；项目支出1520万元，较上年增长了186%，主要是因为2017年地形测绘和规划编制项目增多，其中：行政事业性项目支出1520万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出14.823万元，医疗卫生和计划生育支出7.3698万元，城乡社区事务1728.6114万元，住房保障支出16.488万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出215.5162万元，商品和服务支出25.216万元，对个人和家庭补助16.56万元，行政事业性项目支出1520万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年区规划分局财政拨款支出预算1777.2922万元，具体支出情况是：招商引资10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.2254万元，其他社会保障和就业支出1.5976万元，计划生育服务支出0.072万元，事业单位医疗支出7.2978万元，城乡社区规划与管理1728.6114万元，住房公积金支出16.4880万元。城乡社区规划与管理支出较上年增长169%，主要是因为2017年编制任务增多，

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费一般公共预算安排5万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费2万元，比上年减少0.3万元。

3.公务用车运行维护费3万元，与去年持平。

第三部分 区规划分局2017年部门预算表

赣州市城乡规划局赣州经济技术开发区分局2017年部门预算表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）罚没收入：反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

（三）非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映除特定项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。