赣州经济技术开发区公用事业服务
中心2023年部门预算
目 录
第一部分 区公服中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 区公服中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财拨收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出预算表》
十、《政府采购—集中采购预算表》
十一、《政府购买服务预算表》
十二、《部门整体支出绩效目标表》
十三、《项目绩效目标指标申报表》
第三部分 区公服中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区公服中心概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区公用事业服务中心为赣州经开区管委会所属副处级公益一类事业单位，主要承担全区市政道路、桥梁、雨污管网、城市照明、园林绿化、市容环卫等市政公用设施的管养维护等职责。
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区公用事业服务中心共有预算单位1个，包括1本级和0个所属二级预算单位。核定内设机构4个，分别为综合科、市政管网科、绿化亮化科、公共环境科。核定人员编制17名（为全额拨款），领导职数为：主任1名、副主任3名，副科级5名（含机关党总支专职副书记1名）。
第二部分 区公服中心2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 区公服中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年区公服中心收入预算总额为28159.56万元，较上年预算安排增长10.47%。其中：财政拨款收入27651.54万元，较上年增长9.28%；主要原因是管养面积增大，养护和工程款支出增多;事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收8.02万元，较上年下降95.75%，主要原因是上年预算执行率较高，结转较少。
（二）支出预算情况
2023年区公服中心支出预算总额为28159.56万元，较上年预算安排增长10.47%，主要原因是管养面积增大，养护和工程款支出增多；其中：
按支出项目类别划分：基本支出655.11万元，较上年增长6.30%，主要原因是每年工资普调导致人员经费增加；包括工资福利支出552.12万元、商品和服务支出98.71万元、对个人和家庭补助支出2.27万元，其他资本性支出2万元；项目支出27504.45万元，较上年增长11.41%，主要原因是管养面积增大，养护和工程款支出增多。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.27万元，社会保障和就业支出33.37万元，较上年增长55.93%，主要原因是社保标准调高；卫生健康支出28.06万元，较上年增长50.13%，主要原因是医保标准调高，节能环保支出11038.04万元，较上年增长3579.35%，主要原因是支出功能科目调整；城乡社区支出16203.46万元，较上年下降34.97%，主要原因是支出功能科目调整；住房保障支出51.53万元，较上年增长10.84%，主要是公积金标准调高。
按支出经济分类划分：工资福利支出552.12万元，较上年增长9.92%，主要原因是工资及五险一金调标，人员经费增加；商品和服务支出98.71万元，较上年增长4.57%，主要原因是人员增多，办公经费增加；对个人和家庭补助2.27万元，较上年增长845.83%，主要原因是退休人员医保包含在内；资本性支出2万元，较上年下降89.67%，主要原因是今年暂无招聘计划，资产购入减少。
（三）财政拨款支出情况
2023年区公服中心财政拨款支出预算27651.54万元，较上年增长9.28%，主要原因是管养面积增大，养护和工程款支出增多。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.27万元，社会保障和就业支出33.37万元，卫生健康支出28.06万元，节能环保支出11038.04万元，城乡社区支出16203.46万元，住房保障支出51.35万元，其他支出300万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出552.12万元，商品和服务支出98.71万元，对个人和家庭补助2.27万元，资本性支出2万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 721.66 万元，其中：政府采购货物预算 324.04 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 397.62万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）环卫经费项目情况说明
（1）项目概述
一是加强市政道路面设施的巡查力度，明确专职巡查人员职责，确定巡查范围和项目，做好巡查记录，发现问题及时处理。二是加强对纳入管养范围的市政道路设施进行日常维护，确保正常运行。三是完善市政道路维修工程管理制度，做好市政道路维修工程管理，强化工程建设日常监管，提高市政维修工程质量。
（2）立项依据
根据单位职能划分，我中心主要承担全区市政道路、桥梁、雨污管网等市政公用设施的管养维护等职责。
（3）实施主体
区公服中心
（4）实施方案
负责开发区区域内已移交道路及附属设施、桥梁、雨污管道进行养护，确保区域内道路及附属设施、桥梁、雨污管道处于良好状态，保持市政设施功能，提高道路服务水平，保证市政设施完好和安全运行，为社会公众提供安全、舒适、畅通的出行环境。
（5）实施周期
2023年1月至2023年12月
（6）年度预算安排
根据财政安排，本年度财政拨款项目经费4500万元。
（7）绩效目标和指标
（详见附表）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年区公服中心“三公”经费一般公共预算安排7.05万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费7.05万元，比上年减少0.33万元，主要原因是：“三公”经费应较上年压减3%以上。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三、部门涉及的专业名词
无。
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