赣州经济技术开发区公用事业服务管理处本级2021年部门预算

目    录

第一部分  区公管处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  区公管处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区公管处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  区公管处概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区公用事业服务管理处为赣州经济技术开发区管理委员会直属正科级事业单位，主要职责是：负责市政道路、园林绿化、环境卫生、路灯和其他公用事业管理工作；负责开发区内工业用水、用电、用气接驳协调等工作；完成区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区公用事业服务管理处共有预算单位1个，包括1本级和0个所属二级预算单位。编制人数13人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制13人；实有人数78人，其中：在职人数78人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员13人；离休人员0人；退休人员3人。）

第二部分 区公管处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年区公管处收入预算总额为24744.21万元，较上年预算安排增长0.55%。

（二）支出预算情况

2021年区公管处支出预算总额为24744.21万元，较上年增长0.55%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出419.10万元，较上年增长1.83%，包括工资福利支出332.56万元、商品和服务支出66.42万元、对个人和家庭补助支出2.12万元，其他资本性支出18万元；项目支出24325.11万元，较上年增长0.53%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4.50万元，较上年下降0.22%，社会保障和就业支出15.98万元，较上年下降1.66%，卫生健康支出13.84万元，较上年增长6.63%，城乡社区支出24676.82万元，较上年增长0.55%，住房保障支出33.08万元，较上年增长2.83%。

按支出经济分类划分：工资福利支出332.56万元，较上年增长2.70%，商品和服务支出66.42万元，较上年下降17.88%，对个人和家庭补助2.12万元，较上年增长63.08%，资本性支出18万元，较上年下降223.74%。

（三）财政拨款支出情况

2021年区公管处财政拨款支出预算24744.21万元，，较上年增长0.55%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务4.50万元，社会保障和就业支出15.98万元，卫生健康支出13.84万元，城乡社区支出24676.82万元，住房保障支出33.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出332.56万元，商品和服务支出66.42万元，对个人和家庭补助2.12万元，资本性支出18万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年区公管处本级单位机关运行经费预算419.10万元，比上年预算增长1.83%。主要原因是编制内人员变动及工资调标。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额10494.89万元，其中：政府采购货物预算1517.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8977.10万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆40辆，其中，一般公务用车0辆，业务专用车40辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金24325.11万元，纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金7500万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算安排7.61万元，比上年减少0.24万元，较上年下降3.06%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费0.1万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降100%。

4.公务用车购置费0万元。

第三部分 区公管处2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。