赣州经济技术开发区公用事业服务管理处2019年部门预算

目    录

第一部分  区公管处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  区公管处2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区公管处2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  区公管处概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区公用事业服务管理处为赣州经济技术开发区管理委员会直属正科级事业单位，主要职责是：负责市政道路、园林绿化、环境卫生、路灯和其他公用事业管理工作；负责开发区内工业用水、用电、用气接驳协调等工作；完成区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

公用事业服务管理处核定人员编制14名，领导职数：主任1名，副主任2名。实有人数78人，其中：在职人数76人，包括正式在职人员14人，区聘人员3人，雇员职员28人，特殊岗位自聘人员31人；退休人员2人。

第二部分  区公管处2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区公管处收入预算总额为25781.78万元，较上年预算安排增长27.06%。其中：财政拨款收入25781.78万元，较上年增长27.06%。

（二）支出预算情况

2019年区公管处支出预算总额为25781.78万元，较上年增长27.06%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出413.40万元，较上年下降40.35%，包括工资福利支出324.91万元、商品和服务支出77.42万元、对个人和家庭补助支出1.34万元，资本性支出9.73万元；项目支出25368.38万元，较上年增长30.21%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出54.11万元，社会保障和就业支出19.78万元，较上年下降8.60%，医疗卫生和计划生育支出13.39万元，较上年增长6.19%，城乡社区支出25670.79万元，较上年增长28.04%，住房保障支出23.70万元，较上年下降0.21%。

按支出经济分类划分：工资福利支出324.91万元，较上年下降40.35%，商品和服务支出77.42万元，较上年增长6.39%，对个人和家庭补助1.34万元，较上年下降94.47%，资本性支出9.73万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年区公管处财政拨款支出预算25781.78万元，，较上年增长27.06%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出54.11万元，社会保障和就业支出19.78万元，医疗卫生和计划生育支出13.39万元，城乡社区支出25670.79万元，住房保障支出23.70万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年区公管处机关运行经费预算413.40万元，比上年预算下降40.35%。主要原因是特岗人员工资福利支出列在专项经费中。

（六）政府采购情况

2019年区公管处政府采购总额2335.04万元，其中：政府采购货物预算2335.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆，环卫供电工程用车10辆。

2019年部门预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2019年试行绩效目标管理的项目4个，涉及资金22325万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算安排8.1万元，比上年减少6万元，较上年下降42.55%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费0.1万元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元，较上年下降100%。主要原因是：公务用车改革，已收回单位所有公车。

公务用车购置费0万元。

第三部分 区公管处2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。