赣州经济技术开发区公用事业服务管理处2017年部门预算说明
目 录
第一部分 赣州经开区公管处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区公管处2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区公管处2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区公管处概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区公用事业服务管理处为城市管理局管理的正科级全额拨款事业单位,主管范围:负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业管理工作;负责开发区内工业用水、用电接驳协调等工作。
二、部门基本情况
区公管处核定人员编制14名,领导职数:主任1名,副主任2名。实有人数32人,其中:在职人数30人,包括正式在职人员13人,区聘人员3人、财政拨款自聘人员14人;退休人员2人。
第二部分 赣州经开区公管处2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年区公管处收入预算总额为 12554.8886万元,较上年预算安排增长 17.54 %。其中:财政拨款收入 12554.8886 万元、增长 17.54 %。
(二)支出预算情况
2017年区公管处支出预算总额为12554.8886 万元,较上年预算安排增长 17.54 %。其中:
按支出项目类别划分:基本支出355.8286 万元、较上年预算安排增长59.82%,包括工资福利支出 301.0394 万元、商品和服务支出33.614 万元、对个人和家庭补助支出21.1752万元;项目支出12199.06万元、较上年预算安排增长 16.54 %。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出10万元,社会保障和就业支出18.875万元,医疗卫生10.3474万元,住房保障支出20.9592万元,城乡社区事务12494.707万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出301.0394万元、商品和服务支出33.614 万元、对个人和家庭补助支出21.1752万元、其他资本性支出8万、其他相关支出10451.14万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年区公管处财政拨款支出预算12554.8886万元、较上年预算安排增长 17.54 %,具体支出情况是:一般公共服务 10万元,社会保障和就业支出18.875万元,医疗卫生10.3474万元,住房保障支出20.9592万元,城乡社区事务12494.707万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年区公管处机关运行费预算355.8286万元,比2016年预算增加133.1786万元,增长59.82 %。主要是原因是增加人员。
(六)政府采购情况
2017年部门政府采购总额800万元,其中:政府采购货物预算 800 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年区公管处“三公”经费一般公共预算安排6.1万元。,较上年预算安排增长 0 %。具体为:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元。主要原因为无出国事务。
2.公务接待费0.1万元,比上年减少 0 万元。主要原因为无接待。
3.公务用车运行维护费6万元,比上年减少 0 万元。主要原因为没有增加车辆。
4、公务用车购置费 0 万元,比上年减少0 万元。主要原因为没有购置公务车。
第三部分 赣州经开区公管处2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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