目 录
第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2021年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区征收搬迁办公室为住房和建设局管理的正科级全额拨款事业单位，负责开发区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。
二、部门基本情况
区征收搬迁办公室共有预算单位1个，无二级预算单位。编制人数12人，其中：全额补助事业编制12人，实有人数30人，其中：在职人数30人，全部补助事业人员12人、区聘人员7人、雇员11人。
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年区征收搬迁办公室收入预算总额为970.9324万元，较上年预算安排977.6137万元下降0.68%。其中：财政拨款收入970.9324万元，较上年下降0.68%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
（二）支出预算情况
2021年区征收搬迁办公室支出预算总额为970.9324万元，较上年下降0.68%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出415.2324万元，较上年增长2.85%，包括工资福利支出366.7964万元、商品和服务支出38.936万元、其他资本性支出9.5万元；项目支出555.7万元，较上年下降3.17%，包括商品和服务支出555.7万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.96万元，较上年增长9.5%，社会保障和就业支出17.827万元，较上年增长6.59%，卫生健康支出13.104万元，较上年增长8.18%，城乡社区支出901.2806万元，较上年下降1.47%，住房保障支出36.7608万元，较上年增长14.06%。
按支出经济分类划分：工资福利支出366.7964万元，较上年增长5.9%，商品和服务支出38.936万元，较上年下降20.15%，对个人和家庭补助0万元，较上年下降100%，其他资本性支出9.5万元，较上年增长10.47%。
（三）财政拨款支出情况
2021年区征收搬迁办公室财政拨款支出预算970.9324万元，较上年下降0.68%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.96万元，社会保障和就业支出17.827万元，卫生健康支出13.104万元，城乡社区支出901.2806万元，住房保障支出36.7608万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出366.7964万元，商品和服务支出38.936万元，对个人和家庭补助0万元，其他资本性支出9.5万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算46.46万元，比2021年预算增加2.67万元，增长6.1%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额29.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金555.7
万元，其中：协调、指导房屋审核工作经费5万元，失地农民保障工作费4万元，国有土地征收指导、培训工作经费5万元，返迁安置工作经费10万元，征迁数据平台建设工作经费5.8万元，康居社区物业管理费500万元，第三方测绘抽查费20万元，困难拆迁户春节慰问款5.9万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费一预算安排1.65万元，比上年减少0.05万元，较上年下降2.9%。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费1.65万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：每年接待费压缩工作要求。。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2021年
部门预算表
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）城乡社区支出：反映事业单位的基本支出。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
相关文章
