赣州经济技术开发区征收搬迁办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区征收搬迁办公室为正科级全额拨款事业单位，主要职责是组织实施赣州经开区内工程建设项目的土地征收和房屋搬迁工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数29人，其中在职人员29人，行政编制人员1人、全额拨款事业人员10人、区聘人员7人、雇员9人、见习人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2019年度决算报表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明。

本部门2019年度收入总计1146.7642万元，其中年初结转和结余376.5477万元，相较2018收入年21768.1704万元下降94.73%，下降的主要是因为2018年本部门支付了蟠龙镇曼妮芬慧洁家园等27个地块征迁款17000万元，付香港工业园污水处理厂、卫城火机、中成工贸等征迁资金3990万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收1146.7642万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1108.4148万元，其中本年支出合计1108.4148万元，相较2018年实际支出21758.6096 万元下降了20650.1948万元，比例下降了94.91%，主要是因为2018年本部门支付了蟠龙镇曼妮芬慧洁家园等27个地块征迁款17000万元，付香港工业园污水处理厂、卫城火机、中成工贸等征迁资金3990万元。

本年支出的具体构成为：基本支出471.2675万元，占42.52%；项目支出637.1473万元，占57.48%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1336.1469万元，决算数为1108.4148万元，完成年初预算的82.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1.5373万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度未发生一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.0168万元，决算数为17.0482万元，完成年初预算的89.64%，主要原因是：人员变动缴费基数变动导致。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.0585万元，决算数为11.7022万元，完成年初预算的105.82%，主要原因是：人员变动缴费基数变动导致。

（四）城乡社区支出年初预算数为1282.8011万元，决算数为1056.0063万元，完成年初预算的82.32%，主要原因是其他城乡事务支出（项目支出）减少332.5026万元，其中康居社区物业费部分小区物业补贴已到期节约191万元，土地房屋面积抽查测绘费因2019年新增征迁项目比预期减少节约131.5万元。

（五）住房保障支出年初预算数为21.7332万元，决算数为23.6579万元，完成年初预算的108.86%，主要原因是：公积金基数调整导致增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.4148万元，其中：

（一）工资福利支出410.191万元，相较2018年支出450.4173万元少支出40.2263万元，下降8.93%。主要原因是2019年人员变动和绩效工资调整导致。

（二）商品和服务支出58.4934万元，相较于2018年支出26.9887万元多31.5047万元，增长116.73%，主要原因是：人员增加，办公设备老化。

（三）资本性支出2.583万元，较2018年9.039万元减少6.456万元，下降71.42%，主要原因是：2019年减少固定资产的采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.569万元，下降100%。其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少0.569万元，下降100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出58.4934万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加9.6741万元，增长19.82%，主要原因是人员增加，办公设备老化。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.583万元，其中：政府采购货物支出2.583万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门没有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，共涉及资金969.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“土地房屋面积抽查测绘”，“康居社区物业管理”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出969.65万元。从评价情况来看，协调指导房屋审核安置工作经费5万、失地农民保障经费1万、国有土地征收指导培训工作经费5万、土地房屋面积抽查测绘费150万、康居社区物业管理费797.05万元，征迁数据平台建设管理费11.6万元。2019年项目实际支出为637.75万元，完成预算目标的65.77%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映康居社区物业管理项目绩效自评结果。

康居社区物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，康居社区物业管理项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为797.05万元，执行数为605.98万元，完成预算的76%。主要产出和效果：一是环境卫生达标；二是物业管理规范。发现的问题及原因：预算不够准确，设定预算时未能考虑到快到期房屋应核减预算。下一步改进措施：强化预算机制，细化项目预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

赣州经济技术开发区征收搬迁办公室 项目支出绩效自评表（康居物业管理费）