赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2020年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《康居社区物业管理费绩效申报表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区征收搬迁办公室为住房和建设局管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制12名，领导职数：主任1名，副主任2名。负责开发区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。
二、部门基本情况
征收搬迁办公室共有预算单位1个，无二级预算单位。编制人数12人，其中：全部补助事业编制12人；实有人数28人，其中：在职人数28人，全部补助事业人员11人、区聘人员7人、雇员9人、见习人员1人。
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年区征收搬迁办公室收入预算总额为977.6137万元，较上年预算安排下降26.83%。其中：财政拨款收入977.6137万元，较上年下降26.83%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年区征收搬迁办公室支出预算总额为977.6137万元，较上年下降26.83%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出403.7337万元，较上年增长10.16%，包括工资福利支出346.3477万元、商品和服务支出48.762万元、对个人和家庭补助支出0.024万元，其他资本性支出8.6万元；项目支出573.88万元，较上年下降40.82%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出73.88万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴500万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.79万元，较上年增长16.44%，社会保障和就业支出16.7253万元，较上年下降12.05%，卫生健康支出12.1136万元，较上年增长9.5%，城乡社区支出914.7552万元，较上年下降28.69%，住房保障支出32.2296万元，较上年增长48.3%。
按支出经济分类划分：工资福利支出346.3477万元，较上年增长9.05%，商品和服务支出48.762万元，较上年下降0.1%，对个人和家庭补助0.024万元，较上年下降66.67%，其他资本性支出8.6万元，较上年增长405.88%。
（三）财政拨款支出情况
2020年区征收搬迁办财政拨款支出预算977.6137万元，，较上年下降26.83%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务1.79万元，社会保障和就业支出16.7253万元，医疗卫生和计划生育支出12.1136万元，城乡社区支出914.7552万元，住房保障支出32.2296万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出346.3477万元，商品和服务支出48.762万元，对个人和家庭补助0.024万元，其他资本性支出8.6万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
赣州经开区征收搬迁办公室无下属单位，机关运行费预算为43.79万元，较上年减少10.3%。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额78.8万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、政府采购服务预算70.2万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金573.88万元。纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金500万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排1.7万元，比上年减少0.1万元，较上年下降5.56%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费1.7万元，比上年减少0.1万元，较上年下降5.56%。主要原因是：每年接待费压缩工作要求。
3.公务用车运行维护费0万元。
4.公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2020年部门预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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