赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
2019年部门预算
目 录
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室概况
一、部门主要职责
征收搬迁办公室为住房和建设局管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制12名，领导职数：主任1名，副主任2名。负责开发区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。
二、部门基本情况
征收搬迁办公室编制人数12人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制12人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数26人，其中：在职人数26人，行政编制人员1人，全部补助事业人员10人、区聘人员7人、部门雇员人员5人、见习人员2人，自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年我区征收搬迁办收入预算总额为1336.1469万元，较上年增加54.50%。其中：财政拨款收入1336.1469万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
（二）支出预算情况
2019年区征收搬迁办支出预算总额为1336.1469万元607.9063 万元，较上年增加54.50%。
按支出项目类别划分：基本支出366.4969万元，包括工资福利支出317.6056万元、商品和服务支出48.8193万元、对个人和家庭补助支出0.072万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.5373万元，社会保障和就业支出19.0168万元，卫生健康支出11.0585万元，城乡社区事务支出1282.8011万元，住房保障支出21.7332万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出317.6056万元，商品和服务支出48.8193万元，个人对家庭补助0.072万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年区征收搬迁办财政拨款支出预算1336.1469万元，较上年增加54.50%。具体支出情况是：一般公共服务支出1.5373万元，社会保障和就业支出19.0168万元，卫生健康支出11.0585万元，城乡社区事务支出1282.8011万元，住房保障支出21.7332万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
赣州经开区征收搬迁办公室无下属单位，机关运行费预算为48.8193万元，较上年增长11%，主要情况是我办工作人员的增加相对应的费用也增加。
（六）政府采购情况
2019年政府采购预算总额1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门无公共用车。2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金947.05万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排1.8万元。
1.因公出国（境）费0万元 。
2.公务接待费1.8万元，较上年减少0.2万元，因办公室缩减开支。
3.公务用车运行维护费0万元较上年减少3万元，因公车改革，公车收回。
4.商务接待费用0万元，较上年减少10万元，因本单位今年无招商引资任务。
第三部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
2019年部门预算表
2019年赣州经济技术开发区征收搬迁办公室部门预算公开表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障本单位正常运行基本支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。
2019年3月25日
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