赣州经济技术开发区征收搬迁办公室
2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分区征收搬迁办公室概况
一、部门主要职能
负责开发区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。
二、部门基本情况
征收搬迁办公室为住房和建设局管理的正科级全额拨款事业单位，核定人员编制12名，领导职数：主任1名，副主任2名。行政编制0人、全额拨款事业编制12人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数16人，其中：在职人数16人，行政编制人员1人，全额拨款事业人员6人、区聘人员7人、雇员2人、见习人员2人，自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计5277.0603万元，其中上年结转和结余514.4031万元，较上年增涨392.49%；主要原因是：国有征迁项目向上申拨的征地和拆迁补偿资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5277.0603 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计5404.4451万元，较上年上涨722.34%，主要原因是：国有征迁项目征地和拆迁补偿资金支出增加。年末结转和结余 387.0184万元，较上年减少9.95 %。
本年支出的具体构成为：基本支出340.3649万元，占6.3 %；项目支出5064.0802万元，占93.7 %
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为480.642万元，决算数为5404.4451万元，完成年初预算的1124.42%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为43.1万元，主要原因是：依据征地拆迁工作需要新增开发建设的征迁数据平台。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.9257万元，决算数为31.57万元，完成年初预算的244.24%，主要原因是，人员的增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.1828万元，决算数为5.4489万元，完成年初预算的66.59%。
（四）城乡社区支出年初预算数为440.6731万元，决算数为5263.2089万元，完成年初预算的1194.36%。
（五）住房保障支出年初预算数为18.8604万元，决算数为17.2887万元，完成年初预算的91.67 %。
（六)其它支出年初预算数为0万元，决算数为43.8285万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出340.36万元，其中：
（一）工资福利支出289.9326万元，较2016年增加91.33 万元，增长45.99 %，主要原因是：人员的调动及绩效工资的调整
（二）商品和服务支出20.4188万元，较2016年减少122.412 万元，下降37.48%，主要原因是：2017年相关委托业务的减少及办公用品的节约使用。
（三）对个人和家庭补助支出28.7154万元，较2016年增加15.62万元，增长119.2 %，主要原因是：人员的增加及缴费基数标准的上调。
（四）其他资本性支出1.298万元，较2016年增加1.298 万元，主要原因是：办公设备购置入账口径变更。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.9万元，决算数为1.62万元，完成预算的33.06%，决算数较2016年减少1.78万元，下降47.65 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为1.9万元，决算数为 0.016万元，完成预算的0.84 %，决算数较2016年减少0.184万元，下降92%。主要原因是：较少对外联系单位往来公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.6051万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.6051万元，完成预算的53.50 %，决算数较2016年减少1.5949万元，下降49.84%。主要原因是：减少公车使用频率。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出21.7168万元，较2016年增加10.8168万元，增长99.24%，主要原因是：差旅费的增加，办公设备的维修、更新及添置。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 8.196万元，其中：政府采购货物支出 8.196 万元，年初政府采购预算支出总额8.25万元，完成年初预算99.35%。
八、预算绩效情况说明
(一)征地拆迁实现新突破
今年，全区共下达十批次征迁任务，共计188个征迁项目，其中区本级项目135个、市级项目46个、高铁项目8个，总需征地32701亩、拆迁房屋8255栋、企业果园等105家、迁坟13208穴，征迁资金1272703万元。全区共计完成土地测绘登记2.71万亩，征地2.2万亩，占总任务量的78.6%；签订房屋拆迁协议8113户7216栋244.7万平方米，占总任务量的89%，同比增长43.6%；拆除房屋3952栋约139.6万平方米，占总任务量的50.8%，同比增长15.9%；迁坟11849穴，占总任务量的91.2%，同比增长20.2%。
（二）审核指导服务提升新层次
一是备案监督抽查工作。对各乡（镇、街道、管理处）报备的房屋拆迁资料和测绘成果及时按比例进行抽查，并提出整改意见。全区共报备房屋拆迁备案资料46批次7844份资料，完成抽查资料3248份并出具备案监督意见；全区共完成房屋测绘面积271万平方米，完成测绘抽查97.78万平方米。
二是征地拆迁疑难问题研判指导工作。全年报请征迁疑难问题112批次共1618例进行了认真研究并处理意见。
三是市级征迁资料报审和资金申报工作。共报送房屋拆迁资料17批次2234份，征地迁坟资料5批次，申报20批次，申报征迁资金193149万元。
（三）房屋安置和失地农民保障工作跃上新台阶
一是返迁安置房分配工作。2017年，全区完成了共1986套返迁安置房选定分配工作。
二是公寓楼安置指标和现房回购工作。2017年，完成审核回购返迁安置指标22户2929.145平方米，金额627.3381万元，审核回购返迁安置房43套4772.49平方米，金额1207.9135万元。
三是失地农民保障工作。2017年以来，审批新政策失地农民17批次8340户28907人，老政策失地农民6批次209户796人。审核申报过渡生活补助398.7万元，重病救助36.34万元，教育补助87.95万元，共522.99万元。
（四）国有土地上房屋及集体土地上企业征迁工作打开新局面
2017年全区共完成191户国有土地上房屋及集体土地上企业的征收任务，共组织召开 23次国有土地征收及集体土地上企业评审、指导、协调会议，通过对各乡（镇、街道、管理处)报请问题及时提出处理意见和指导性意见，积极推动国有土地房屋及集体土地企业的征迁工作。
三、评价结论和绩效分析
我办2017年部门预算项目支出年初预算总额16万元，其中失地农民保障工作经费6万元；协调、指导房屋审核、安置工作经费2万元；国有土地征收指导、培训工作经费5万元；组织协调征迁工作经费3万元。2017年底项目资金支出总额为135177.64元，完成年初预算84.49%，较好的完成了全年的各项工作。在项目资金的使用和管理方面，我办所有项目资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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