赣州经济技术开发区征收搬迁办

2015年部门决算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁办公室

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分   赣州经济技术开发区征收搬迁办公室

2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分   赣州经济技术开发区征收搬迁办公室

               2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分   赣州经济技术开发区征收搬迁办公室

主要职责

负责开发区内项目和工程建设的土地征收和房屋搬迁的组织实施工作。

 部门决算单位构成 1个

第二部分   赣州经济技术开发区征收搬迁办公室

        2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计2532.33万元，其中上年结转和结余60.18万元，较上年下降29.14%；本年收入合计2472.15万元，较上年下降87.87%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2472.15万元，占 100 %. 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计2532.33万元，其中本年支出合计2516.89万元，较上年下降87.77%，；年末结转和结余0万元，较上年（下降）60.18%。本年支出的具体构成为：基本支出189.89 万元，占7.54%；项目支出2327万元，占92.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2000万元，决算数为2516.89万元，完成年初预算的 126 %。

按功能分类科目分：医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8万元，决算数为8.87万元，完成年初预算的1.11%，城乡社区支出初预算数为1952万元，决算数为2424.46万元，完成年初预算的124.2%。

按经济分类科目分：工资福利支出 165.95万元，较上年增长18.49%，主要原因是：2015年我办新增工作人员；商品和服务支出499.52万元，较上年增长447.02 %，主要原因是：一2015年工作人员增加，二国有土地征收委托第三方评估公司进行评估。三2014年列入个人和家庭项目中生活补助在2015年列在商品和服务中反映；对个人和家庭补助支出12.31万元，较上年下降95.05 %，主要原因是：2014年列入个人和家庭项目中生活补助在2015年列在商品和服务中反映。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费499.52万元，较上年增长447.02%，主要原因是：一2015年工作人员增加，二国有土地征收委托第三方评估公司进行评估，三2014年列入个人和家庭项目中生活补助在2015年列在商品和服务中反映。其中：办公费2.43万元，邮电费0.68万元，公务接待费0.16万元，差旅费0.74万元，维修费0.15万元，公务用车运行维护费1.56万元，委托业务费490.38万元，工会经费1.32万元，其它商品及服务支出2.1万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1.72万元，完成预算的 156%，决算数较上年增长56 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.16万元，完成预算的 160%，决算数较上年增长60 %。主要因物价上涨。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 100%.公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为 1.56万元，完成预算的156 %，决算数较上年增长56 %。主要原因是工作需要下征迁一线较去年更频繁油费增加，车辆已行驶近20多万公里车维修费用增加。