赣州经开区征收搬迁办公室2016年部门

预算说明

一、部门主要职责

    征收搬迁办公室是主管征收搬迁工作的正科级单位。

二、部门基本情况

   征收搬迁办编制人数17人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制17人.实有人数21人，其中：在职人数7

人，包括行政人员0人、全部补助事业人员7人、部分补助事业人员0人、区聘人员7人、工勤人员0人、财政负担的自聘人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人；遗嘱补助0人。在校学生0人.

三、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

      2016年我办收入预算总额为260.12万元，其中：财政拨款收入260.12万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元

    (二) 支出预算情况

按支出项目类别划分：基本支出144.12万元，占总支出预算的55%,包括工资福利支出101.5万元、商品和服务支出24.24万元、对个人和家庭的补助15.38万元、其他资本性支出0万元；项目支出119万元，占总支出预算的45%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出119万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元   

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8万元，外交支出0万元

按支出经济分类划分：工资福利支出101.5万元，商品和服务支出24.24万元。

四、其他说明事项

（一）机关运行经费情况：人员经费15万元、公用经费7万元、业务费7万元、其他经费11万元。

（二）三公经费情况：因公出国（境）xx万元、公务接待2万元、公务用车3万元