目 录
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责区内房地产的交易备案工作；负责区内房地产市场监管工作，办理房地产有关手续；负责区内保障性住房、人才住房管理工作；负责区内物业管理工作，指导和规范物业管理市场。
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区房地产管理所共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区房地产管理所本级和0个所属二级预算单位。编制人数10人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制10人；实有人数33人，其中：在职人数10人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员10人；区聘人员3人，雇员10人，特岗自聘人员5人；退休人员5人。
第二部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州经济技术开发区房地产管理所收入预算总额为1042.73万元，较上年预算安排708.19万元增长47.24%。其中：财政拨款收入995.03万元，其他收入7万元，上年结转收入40.7万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州经济技术开发区房地产管理所支出预算总额为1042.73万元，较上年增长47.24%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出372.59万元，较上年增长4.8%，包括工资福利支出318.23万元、商品和服务支出44.16万元、对个人和家庭补助支出3.55万元、资本性支出6.65万元；项目支出670.14万元，较上年增长90.06%，包括工资福利支出28.57万元、商品和服务支出53万元、对个人和家庭补助支出45.19万元、对企事业单位的补贴523万元、其他支出20.38万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.85万元，较上年下降33.64%；卫生健康支出10.68万元，较上年下降25.78%；住房保障支出37.01万元，较上年下降32.46%；城乡社区支出981.19万元，较上年增长62.69%；
按支出经济分类划分：工资福利支出346.8万元，较上年增长5.52%，商品和服务支出97.16万元，较上年下降32.91%，对个人和家庭补助48.74万元，较上年增长231.34%，对企事业单位的补贴523万元，较上年增长137.73%、资本性支出6.65万元、其他支出20.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州经济技术开发区房地产管理所财政拨款支出预算995.03万元，较上年增长40.50%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：社会保障支出13.85万元，卫生健康支出10.68万元，城乡社区支出936.35万元，住房保障支出34.14万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算50.81万元，比2021年预算减少 8.83 万元，下降14.81%。
其中：办公费10万元；印刷费2万元；水费0.2万元；电费0.48万；邮电费0.26万元；取暖费0.43万元；物业管理费1万元；差旅费8万元；培训费1.23万元；维修费0.74万；委托业务费1.92万元；工会经费2.31万元；福利费6.93万元；公务交通补贴8.58万元；其他商品和服务支出0.08；办公设备购置6.65万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。
（九）赣州经济技术开发区房地产管理所项目情况说明（部门本级）
2022年实行绩效目标管理的项目有8个，涉及资金627.27万元
（1）项目概述
（2）立项依据：根据区级文件要求。
（3）实施主体：赣州经开区房管所。
（4）实施方案：无
（5）实施周期：12个月
（6）年度预算安排：财政拨款收入627.27万元。
（7）绩效目标和指标
详见附表。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州经济技术开发区房地产管理所“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国计划。
公务接待费11.41万元（公务接待费2.07万元，商务接待费9.34万元），比上年增（减）0.36万元，主要原因是：我所严格压减三公经费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（二）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
（六）住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行改革政策指导并监督使用等方面的支出。
（七）公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
（八）住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
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