目    录

第一部分  赣州经济技术开发区房地产管理所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区房地产管理所部门概况

一、部门主要职能

房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内的房地产的登记、交易等工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：赣州经济技术开发区房地产管理所（本级）。

本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员12人，区聘人员 3 人，雇员15人，特岗自聘人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计539.93万元，其中年初结转和结余39.15万元，较2019年减少65.52万元，下降10.82%；本年收入合计500.78万元，较2019年减少27.47万元，下降5.2%，主要原因是：使用了年初结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入539.93万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计539.93万元，其中本年支出合计512.3万元，较2019年减少65.52万元，下降10.82%，主要原因是：使用了年初结转结余；年末结转和结余27.63万元，较2019年减少21.52万元，下降43.78%，主要原因是：使用了年初结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出363.62万元，占70.97%；项目支出148.68万元，占29.03%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1113.78万元，决算数为539.93万元，完成年初预算的48.48%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为22.1万元，决算数为21.75万元，完成年初预算的98.42%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.07万元，决算数为15.96万元，完成年初预算的66.31%，主要原因是：缴纳在职及区聘人员五险。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.87万元，决算数为14.41万元，完成年初预算的132.57%，主要原因是：缴纳在职人员及区聘人员医保、退休人员医保。

（四）城乡社区支出年初预算数为1004.17万元，决算数为416.34万元，完成年初预算的41.46%，主要原因是：加装电梯条件受限、影响加装进度。

（五）住房保障支出年初预算数为52.57万元，决算数为44.2万元，完成年初预算的84.08%，主要原因是：公积金调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出363.62万元，其中：

（一）工资福利支出325.11万元，较2019年减少35.8万元，下降9.92%，主要原因是：人员配置相对到位。

（二）商品和服务支出38.15万元，较2019年减少8.58万元，下降18.36%，主要原因是：厉行节约，合理压减运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.36万元，较2019年增加0.06万元，增长20%，主要原因是：支付2020年独生子女奖励。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.13万元，决算数为2.2514万元，完成预算的18.55%，决算数较2019年增加0.9462万元，增长72.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变，主要原因是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.13万元，决算数为2.2514万元，完成预算的18.55%，决算数较2019年增加0.9462万元，增长82.49%，主要原因是：招商引资增加，2020年支付了2019年12月31日三公接待费。全年国内公务接待18批，累计接待220人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变，主要原因是：无公务用车。

（四）六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.15万元，较上年决算数减少8.58万元，降低18.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金730.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“人才住房建设专项工作经费”、“特岗自聘人员经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出730.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

组织对“赣州经济技术开发区房地产管理所（本级）”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出730.89万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映保障性住房工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5.47万元，完成预算的109%。项目绩效目标完成情况：受理户数完成750户。发现的问题及原因：在绩效评价过程中，该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如生态效益指标这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，在参考计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等情况下，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度保障性工作经费项目支出绩效自评表》见附件1。

《2020年度保障性工作经费项目支出部门评价报告》见附件2。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。