210001赣州经济技术开发区房地产管理所本级2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 210001赣州经济技术开发区房地产管理所本级 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 210001赣州经济技术开发区房地产管理所本级 2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责区内房地产的交易备案工作；负责区内房地产市场监管工作，办理房地产有关手续；负责区内保障性住房、人才住房管理工作；负责区内物业管理工作，指导和规范物业管理市场。
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区房地产管理所共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区房地产管理所本级和0个所属二级预算单位。编制人数12人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制12人；实有人数40人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员12人；区聘人员3人，雇员15人，特岗自聘人员5人；退休人员5人。
第二部分 210001赣州经济技术开发区房地产管理所本级2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第三部分 210001赣州经济技术开发区房地产管理所本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州经济技术开发区房地产管理所收入预算总额为708.19万元，较上年预算安排1113.78万元安排下降36.42%。其中：财政拨款收入708.19万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州经济技术开发区房地产管理所支出预算总额为708.19万元，较上年下降36.42%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出355.59万元，较上年下降4.64%，包括工资福利支出292.84万元、商品和服务支出59.64万元、对个人和家庭补助支出3.11万元；项目支出352.6万元，较上年下降52.41%，包括工资福利支出35.82万元、商品和服务支出85.18万元、对个人和家庭补助支出11.6万元、对企事业单位的补贴220万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出15万元，较上年下降32.13%，社会保障和就业支出20.87万元，较上年下降13.29%，医疗卫生和计划生育支出14.39万元，较上年增长32.38%，住房保障支出54.81万元，较上年增长4.26%，城乡社区支出603.12万元，较上年下降39.94%。
按支出经济分类划分：工资福利支出328.66万元，较上年下降5.81%，商品和服务支出144.82万元，较上年下降1.66%，对个人和家庭补助14.71万元，较上年增长361.13%，对企事业单位的补贴220万元，较上年下降73.33%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州经济技术开发区房地产管理所财政拨款支出预算708.19万元，，较上年下降34.91%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务15万元，社会保障和就业支出20.87万元，医疗卫生和计划生育支出14.39万元，城乡社区支出603.12万元，住房保障支出54.81万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出328.66万元，商品和服务支出144.82万元，对个人和家庭补助14.71万元，对企事业单位的补贴220万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算59.64万元，比2020年预算增加18.56万元，增长4.64%。
其中：办公费15万元；印刷费2万元；电费2万；邮电费2万元；取暖费0.48万元；差旅费10万元；公务接待费2.43万元；维修费2万；工会经费2.31万元；福利费7.35万元；公务交通补贴10.02万元；离退休人员公用支出0.08万元；降温费1.2万元；其他商品和服务支出2.77。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额20.2万元，其中：政府采购货物预算12.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.9万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体0台。
（九）重点项目情况说明
既有住宅加装电梯项目
（1）项目概述：为适应社会经济发展，完善既有住宅的使用功能，方便居民生活，根据《赣州市中心城区既有住宅加装电梯暂行办法》（赣市府办发<2021>5号）文件规定，对中心城区已建成投入使用、具有合法权属证明、未列入房屋征收改造计划且未设电梯的四层以上（含四层，不含地下室）的非单一产权住宅业主可以申请加装电梯。
（2）立项依据：《赣州经济技术开发区既有住宅加装电梯暂行办法（2021年修订版）》
（3）实施主体：赣州经济技术开发区房地产管理所
（4）实施方案：《关于印发<赣州经济技术开发区既有住宅加装电梯办事流程（2021年修订版）>的通知》
（5）实施周期：2021年1月至2021年12月
（6）年度预算安排：220万元
（7）绩效目标和指标：完成2020年度11台电梯财政奖补资金拨付。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算安排11.7661万元，比上年减少0.3639万元，较上年下降3%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无出国计划。
2.公务接待费11.7661万元（公务接待费2.43万元，商务接待费9.3361万元），比上年减少0.3639万元，较上年下降3.75%。主要原因是：压减三公经费。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元。主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（二）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
（六）住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行改革政策指导并监督使用等方面的支出。
（七）公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
（八）住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
附件一：
210001赣州经济技术开发区房地产管理所本级2021年部门预算
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