目    录

第一部分 赣州经开区房地产管理所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所部门概况

一、部门主要职能

房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内房地产的登记、交易、抵押和仲裁工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区房地产管理所（本级）。

本部门2019年年末实有人数32人，其中在职人员12人，区聘人员 3 人，雇员12人，特岗自聘人员5人；退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计605.45万元，其中年初结转和结余77.2万元，较2018年减少76.41万元，下降11.21%；本年收入合计528.25万元，较2018年减少89.05万元，下降14.43%，主要原因是：工作任务减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入527.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计605.45万元，其中本年支出合计556.3万元，较2018年减少48.36万元，下降8%，主要原因是：工作任务减少；年末结转和结余49.15万元，较2018年减少22.08万元，下降31.01%，主要原因是：工作任务减少。

本年支出的具体构成为：基本支出407.94万元，占73.33%；项目支出148.36万元，占26.%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为479.56万元，决算数为605.45万元，完成年初预算的100%。其中：年末结转和结余49.15万元。

（一）一般公共服务支出年初预算数为479.56万元，决算数为604.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未发生公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出407.94万元，其中：

（一）工资福利支出360.91万元，较2018年减少137.95万元，下降27.65%，主要原因是：工作任务减少。

（二）商品和服务支出46.73万元，较2018年减少22.14万元，下降32.14%，主要原因是：工作任务减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.3万元，较2018年减少0.24万元，下降44.44%，主要原因是：工作任务减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少2.17万元，下降100%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出决算未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.5万元，决算数为1.3052万元，完成年初预算的10.45%，决算数较2018年减少1.2648万元，下降49.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.5万元，决算数为1.3052万元，完成年初预算的10.45%，决算数较2018年减少1.2648万元，下降49.21%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：政策法规等因素变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出46.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少11.13万元，降低19.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购货物支出11.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金124.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“测绘大队非税成本性支出”、“独立办公楼运行经费”等 “保障性住房工作经费” “人才住房建设专项工作经费”“特岗自聘人员经费”“涉诉律师费”“人才配租公共租赁住房租金”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.31万元。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（二）其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源事务的支出。

（三）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）其他医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（七）住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行改革政策指导并监督使用等方面的支出。

（八）公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（九）其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件1：赣州经济技术开发区房地产管理所