目 录
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况
一、部门主要职责
房地产管理所为住房和建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内房地产的登记、交易、抵押和仲裁工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区房地产管理所共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区房地产管理所本级和0个所属二级预算单位。编制人数12人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制12人；实有人数32人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员12人；区聘人员3人，雇员12人，特岗自聘人员5人；退休人员5人。
第二部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州经济技术开发区房地产管理所收入预算总额为1113.78万元，较上年预算安排479.56万元安排增长132.25%。其中：财政拨款收入1087.98万元，上年结转（结余）25.8万元，较上年增长132.25%。
（二）支出预算情况
2020年赣州经济技术开发区房地产管理所支出预算总额为1113.78万元，较上年增长132.25%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出372.89万元（含上年财政拨款结转结余14.4万元），较上年增长8%，包括工资福利支出314.22万元、商品和服务支出41.08万元、对个人和家庭补助支出3.19万元，其他资本性支出14.4万元；项目支出740.89万元（含上年财政拨款结转（结余）11.4万元），较上年增长81.87%，包括工资福利支出34.71万元、商品和服务支出106.18万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴600万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.1万元，较上年增长29.92%，社会保障和就业支出24.07万元，较上年增长35.91%，卫生健康支出10.87万元，较上年下降19.06%，城乡社区支出1004.17万元，较上年增长156.82%，住房保障支出52.57万元，较上年增长30.09%。
按支出经济分类划分：工资福利支出348.93万元，较上年增长7.02%，商品和服务支出147.26万元，较上年增长22.48%，对个人和家庭补助3.19万元，较上年增长7.41%，对企事业单位的补贴600万元，较上年增长5900%，其他资本性支出14.4万元，较上年下降37.72%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州经济技术开发区房地产管理所财政拨款支出预算1087.98万元，较上年增长126.87%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务20.7万元，社会保障和就业支出24.07万元，医疗卫生和计划生育支出10.87万元，城乡社区支出979.77万元，住房保障支出52.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出348.93万元，商品和服务支出135.86万元，对个人和家庭补助3.19万元，对企事业单位的补贴600万元，其他资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州经济技术开发区房地产管理所本级及下属0个参公/行政/事业单位机关运行经费预算372.89万元，比上年预算增长8%。主要原因是人员增加。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额22.3万元，其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.9万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年试行绩效目标管理的项目8个，涉及资金730.49万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排12.13万元，比上年减少0.37万元，较上年下降2.96%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无。
2.公务接待费12.13万元（公务接待费2.43万元，商务接待费9.7万元），比上年减少0.07万元，较上年下降2.96%。主要原因是：政策法规及疫情情况等因素变化。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无。
公务用车购置费0万元。主要原因是：无。
第三部分 赣州经济技术开发区房地产管理所2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（二）其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源事务的支出。
（三）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（四）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（六）其他医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
（七）住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行改革政策指导并监督使用等方面的支出。
（八）公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
（九）其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
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